企业内部审计工作职责

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案；

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实；

3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告；

4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈；协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；

5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计；

6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作；

7、完成公司交办的其他工作。

1、完善公司内部审计监督体系，负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程，并贯彻实施；

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等；

3、对接外部审计机构，对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价；

4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

1、在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容；

2、完成内控手册相关表单的设计；

3、结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流；

4、收集各部门反馈的`内控执行中的问题并上报；

5、维护内控手册；

6、日常督促各部门按照内控手册要求执行；

7、按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报；

8、配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

1、在集团及上级部门领导下开展工作；

2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和实施办法；

3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划；

4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告；

5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定；

6、负责落实审计部门的审计决定，监督系统被审计单位落实内部审计决定；

7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料；

8、负责内部审计协会相关工作；

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作；

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；

11、负责完成处领导交办的其他工作。

1、按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪；

2、协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作；

3、做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集；

4、协助具体审计项目的组织和实施；

5、编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论；

6、 整理、归档各项审计资料，管理审计档案；

7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引；

8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

1）组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目；

2）执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作；

3）对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施；

4）与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划；

5）协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识；

6）跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况；

7）执行上司临时安排的突发/其他工作任务。