在不断进步的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编整理的财务会计岗位职责，希望能够帮助到大家。
1、负责建立和完善公司财务管理体系、财务核算体系和财务监控体系，并进行有效的内部控制;
2、负责组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行全面负责财务部的日常管理工作;
3、负责制定年度、季度、月度财务计划并确保报告及时、准确完成;
4、负责资金、资产的.管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导及时报告公司经营情况;
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责审核母公司、子公司、分公司税务纳税申报;
7、负责协调本系统与其它系统部门之间的业务关系及公司同银行、工商、税务等部门的关系。
结算主管岗位职责
1、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
2、具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。
3、组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。
4、负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。
5、及时掌握备用金的`情况，严格控制管理好备用金。
6、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。
7、负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。
8、完成领导交给的其他工作。
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条：”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条：规定、
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的.银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制：
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、库存现金和有价证券每季抽查一次。
4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
职责描述：
【岗位职责】
负责按照会计制度，审核记账凭证，建立公司内部账本，实现财务监管以及申报纳税等。
【录用人员要求】
1、往来账目、内帐、生产成本核算；
2、有团队意识，协助公司达成阶段性任务，为公司创造价值，产生经济效益；
3、熟练操作财务软件以及word、Excel等办公自动化软件；
4、文字功底强，能起草一般公文（公函）、管理制度类文件；
5、具备较强的事业心、责任感、团队协作精神、客户服务意识、良好的沟通和协调能力，执行力强，并具备极强的.处理突发事件的能力；
6、1-3年全职工程项目会计工作经历、门窗幕墙会计经验丰富者、能同时胜任文书（秘书、文员）者优先。
【福利待遇】
购买社保、提供住宿，每周工作时间40-48小时；工作时间满一年后，月薪比上年上浮10％，逐年类推；全年13个月薪，劳保福利正常。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
1、负责日常账务处理工作；
2、负责成本核算；
3、公司固定资产的财务管理；
4、负责各类报表的'编制及税务相关事宜；
5、完善会计核算的各项规章制度、会计表单；
6、完成上级领导安排的其他工作。
1、做公司的内、外账，社保缴纳，员工报销，员工工资发放，备用金的保管;
2、配合同事做好每个项目帐，提供各类表格、文档;
3、配合有关部门开展财务审计和年检，合理避税等，为公司节约成本;
4、需要跑工商局或者银行办理公司的'一些财务上的业务;
5、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、主动收集、分析新的财务政策，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议;
7、完成领导交办的其他任务。
1、严格执行会计核算制度、编制会计凭证、出具财务报表；
2、根据生产经营的需要及时向领导提供公司本月的财务分析，以及提供年度财务分析；
3、负责公司日常的纳税申报等工作，根据税务法规正确计算各种应纳税项目的.税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；
4、负责税务、银行，工商等部门的工作联络及业务往来等工作；
5、负责出纳和会计的日常工作；
6、完成领导交办的其它工作。
工作职责：
1、负责集团项目全盘账务处理、税务筹划工作；
2、监控建立项目动态成本信息台帐,收集和录入项目动态成本,并进行汇总和分析,提出目标成本调整建议；
3、项目年度预算编制与执行,按成本管理要求核算项目成本,控制成本和费用的支出；
4、按月编制会计报表以及提供内部管理报表；
5、审核原始单据、付款单据、合同付款；
6、参与重大投资项目及经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
7、协作财务总监处理其他财务工作。
任职要求：
1、本科以上学历,财务、会计等相关专业；
2、3年以上地产行业全盘帐处理经验或有过一段完整地产项目全盘账务处理经验；
3、如有税务筹划经验、土地增值税清算经验优先,熟悉国家税收法律、法规,了解办税流程；
4、熟悉金蝶、用友财务系统；
5、具备良好的`职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
1、负责区域管理中心的财务管理工作。
2、向公司提出资金申请，为区域的日常经营活动和管理提供资金保障。
3、负责区域报销单据审核，按照公司财务制度严格费用审核，降低成本。
4、负责所在地工程项目发票的.开具及相关涉税事项的办理，以及工程款支票的收存。
5、负责区域内的保证金支付申请与跟踪管理。
6、负责费用支出、业务收入等数据统计，督促区域各部门、分公司及时完成总公司要求的核对签认工作。
一、对各经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证;
二、认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、账物相符，并定期结账;
三、账务记载必须日清月结，不得积压.借贷发生额每页账上均有累计数，余额必须及时结出，月终必须做账上的.月结工作;
四、经管财产账务的人员，每季按账核对实物.做到账物相符，发现不符时必须查明情况并向上级报告;
五、经营的各科目明细账，每月终结时，均须做出科目余额表;
六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题;
七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细账簿账目。
岗位职责
1、履行会计职责，做好局机关科室经费收入、支出管理，审核相关票据，按月公布财务支出状况，为领导决策提供依据。
2、负责编制局机关年度经费预决算报表。
3、负责做好社会保险基金年度经费预决算报表并审核辖内社会保险基金预决算。
4、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。
5、组织实施辖内社会保险基金和就业等事项经费财务管理实施细则。
6、负责局机关财务和局属国有资产的关系。
7、负责做好与财政、审计、物价、税务等职能部门的联系与衔接工作。
1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的.票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，(税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
9、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。
10、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。
11、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。
12、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。
岗位职责
1、负责借款、报销等原始票据审核，确保借款、报销流程符合公司相关制度要求;
2、负责日常费用核算，确保账务处理及时准确;
3、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;
4、配合完成公司月度财务分析工作;
5、配合公司定期报告相关数据的编制与核对;
6、负责公司各部门预算费用控制;
7、负责财务档案管理;
8、配合完成部门项目性工作及领导交代的其他任务。
1、准确编制、审核各种财务报表，并及时上报；
2、按照国家相关会计法规和政学习策及总公司会计核算的要求，及时准确记录各项财务信息；
3、为分支机构领导和相关部门提供财务信息和数据；
4、接受外部监管机构或税务机关的`检查，以及按照要求进行缴纳税款和管理费用；
5。、整理、装订和保管资金档案；
6、完成领导交办的其他工作。
负责工程项目概算、预算和决算工作，负责工程所有对外(业主、总包、造价公司、监理公司)的资料统计及报审，负责对公司内部的项目预算控制和盈利分析。
负责工程实施过程中，增补核减内容的成本核算与报审工作;
根据公司和财务部门要求，实时更新汇报工程预决算工作和项目成本毛利分析;
协助项目商务经理和项目经理，做好项目的`成本控制，协助商务合同等签署工作;
领导交办的其他工作。
书香门第
