1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理应收、应付帐务。
2、申请、购买票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报。
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票。
4、协助财会文件的'准备、归档和保管。
5、固定资产和低值易耗品的登记、管理、盘点。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、负责公司会计总账，按照制度规定进行日常报销及日常会计账务处理；
2、负责日常，应收和应付账款，往来账的核对工作，
3、负责按时编制财务部相关报表，定期进行财务分析，成本费用核算分析及损益分析等，及时提供财务数据。会计档案的整理、装订、归档与保管等；
4、每月个税明细核对，纳税申报、其它相关税金及统计报表申报工作；
5、领导安排的其他工作。
1、协助财务总监制定财务年度计划、年度预算，起草财务部各阶段工作总结和其他正式文件;
2、配合财务总监处理外部公共关系，参与财务部公关活动的策划、安排、组织工作;
3、撰写财务部有关报告、文件等;
4、协助财务总监开展日常管理工作及部门协调工作;
5、完成财务总监交代的其他工作事项。
1、负责公司每天业绩流水账目，每笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、负责员工的工资与奖金核算统计、发放。
3、负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳
4、银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
1、按照公司财务项目，协助财务会计做好企业财务工作；
2、辅助完成做好银行、工商、税务部门等工作的对接；
3、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作；
4、辅助完成公司服务的'多家企业，帐务对接沟通工作。
1、负责统计公司平台账务，做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
2、系统结算、提现，平台退款、转款、费用支出等核对并整理入账，每月对账;
3、每个月录单，收集单据
4.审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等凭证及全套报表的编制，及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证;
5负责总账工作，按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;
1、管理台账数据整理及入录;
2、办理银行存款和现金领取，负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、.公司账务处理、出具财务报表工作;
4、协助成本核算、报价;
5、日常费用报销单据核算;
6、财务部其他日常事项。
职责：
1.协助业务部门完成电商业务下财务结算工作;
2.协助梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题，为业务部门流程优化提供财务支持;
3.协助完成对业务部门各项目进行事前，事中，事后跟踪管理，业务盈亏测算及财务分析、活动测算及财务分析;
4.协助跟进财务结算系统电算化的开发。
任职要求：
1.本科及以上学历，要求财务、经济学等相关专业;
2.熟悉国家会计法规，掌握和了解国家税收政策;
3.熟练的.办公软件操作能力;
4.善于发现问题，总结经验;逻辑分析能力强，严谨缜密的工作思路。
1.执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2.依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，
3.进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，
4.及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
6.协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作
7.财务结构的'分析及会计报告、报表的编制。
1、对会计凭证、会计报表等进行整理、归档、装订及保管；
2、金碟软件录入，做账报税，增值税纳税申报等，
3、申请票据、购买票据、准备和报送会计报表；
4、协助会计主管，审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产等账务整理，
5、需到深圳工商、税务、海关等部门办理行政文书申办、变更；
6、跟进领导交办的其它工作。
1、根据操作递交的INVOICE在税控系统中开具增值税电子普通发票；
2、负责应收账款的'确认和催讨；
3、负责增值税普通发票的购买和管理；
4、根据操作递交的发票，进行成本确认并进行网银支付
5、负责公司日常账务会计处理（用友U8）
6、协调银行、税务等相关职能部门的关系
7、配合审计公司进行年度财务报表审计
8、其他上级交办的事宜
职责：
1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；
2、负责记账凭证的'装订，保存、归档财务相关资料；
3、根据公司提供的数据标准，负责内外系统的数据管理，确保各项原始数据的真实性和准确性；
4、对数据敏感，有独立的数据统计和分析能力，具备规范与严谨的统计操作技能；
5、协助上级定期对数据管理情况进行汇总，并会撰写数据报告汇总上级。
任职要求：
1、熟练操作办公自动化软件；工作细致认真，对数字敏感，有数据处理或财务助理经验者优先，应届毕业生亦可；有较强的学习能力，工作踏实负责，吃苦耐劳；
2、熟练操作EXCEL，有较强的财务信息统计能力、数据分析能力。
1、根据公司的财务制度，在预算范围内，对公司员工提交的的.日常报销费用进行审核和追踪；
2、负责审核报销手续的完备性及各类的合法性，并编制员工报销凭证；
3、负责已报销资料的整理、归档；
4、上级交办的其他工作。
1.全面辅助财务总监公司运行财务管理工作;
2.协助财务总监建立健全财务组织结构，岗位职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.协助财务总监对经营目标进行跟踪反馈，为经营管理决策提供依据，审核和计量经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.协助财务总监建立健全内控制度并组织实施;
5.协助财务总监协调银行、工商、税务、统计、审计等外部单位的关系，维护企业利益;
6.参与投资项目的分析、论证和决策。跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.完成公司交办的`其他临时工作。
1、审核费用报销真实、合理性，检查发票等核销资料是否齐全真实规范;2、顺丰事项跟进，跟进客户拒收事项，跟进顺丰代收货款未回事项，跟进顺丰发票及结算情况整理;
3、每日根据仓库发送报表更新销售日报;
4、审核普通及季度退货单，收取相应退货单据，核对仓库录入系统数据与原单数据是否一致;
5、相关资料保存查询，整理合同、资料归档，协助其他部门查询合同、退货单、订单、发票等数据;
6、根据客户及往来应收情况审核订单;
7、临时事项：资料归集整理、协助其他部门办事等等。
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