随着社会一步步向前发展,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的人员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
1、掌握常用食品的鉴别检查方法,掌握常用食品的质量标准及规定;
2、入库食品要分类、分架、隔墙10厘米,离地10厘米(米、面需隔墙15厘米,离地25厘米)存放,各类食品的存放要有明显标志。
3、食品要坚持先进先出的原则并有记录。
4、做到定期(2至3天)对食品进行全面检查,及时发现并对腐烂、变质或超过保质期的食品随时处理;
5、保持库房的`清洁,通风良好,具有防鼠、防蚊、防蝇、防潮、防霉等设施,并运转正常。
6、禁止存放有毒有害物品、杂品、个人用品及库房不相关的任何物品。
8、对特殊食品(鸡蛋要倒箱入库,食品外包装在入冷藏或冰柜前应除去)等,要按食品保存的规范进行。
1、执行总部职能部门和物业经理的各项指示,安排好工程部所有人员的工作,确保人尽其才,合理使用;
2、负责项目内机电设备的操作运作正常,制定部门的年度、季度计划,包括工程维修保养预算、人员编制、工作内容、物品申购计划、能源管理措施、外判工程计划以及安全、保养等管理工作;
3、制定机电设备的日常运行、维修保养和巡视检查制定,并监督认真执行;洽谈和确定外判维护保养合同,监督承包商的工作、进度和质量;
4、制定安全工作制度及突发事件应急处理程序,指挥属下员工解决物业的各种突发事件,妥善处理善后事宜;
5、监督检查部门员工的行为、考勤、衣着纪律,确保属下员工的行为规范符合公司要求,做好员工考核工作;
6、检查下属各类工作报告,每周向物业经理作出工程报告;有计划地组织部门员工的培训,不断提高对整个项目的管理水平;协调好与政府有关职能部门的`关系,确保项目水、电、消防、技防及保养等设施的正常使用;
7、建立租户投诉意见处理制度,确保所有维修单位和投诉电话都得到满意的回复和解决;
8、每天坚持深入现场,抽查工程各项工作的执行情况,发现问题及时处理。
1.协助公共课程的`开发与实施,做好培训支持工作;
2.协助各部门建立与完善内部培训课程,定期组织各部门检查与更新作业指导书及课件,监督各部门落实内部培训体系;
3.完善和更新新员工入职培训课件与帮带制度,完善试用期资格认证与考核;
4.抽查并监督前场员工应知应会掌握情况与服务质量,每月通报检查情况;
5.建立全公司培训档案,对各类培训证书及岗位资格证书(外部)建立电子档案库;
6.协助建立公司内部岗位资格认证制度与体系,协助岗位资格证书(内部)发放;
7.提醒和协助各部门组织岗位资格证书的考核与复审工作,确保岗证结合、人证匹配和证书时效;
8.监督各部门制定并完善员工个人培训履历表,并进行检查与汇总;
9.协助企业文化活动的推动与实施。
1、负责工厂机械设备管理,建立设备管理档案,对全厂设备状况进行评估,制定相应的.维修保养计划,并且带领团队实施。
2、熟悉食品厂主要设备的保养及维修,带领培训团队熟练维修。
3、对现有设备进行改造,提升设备产能和保持设备良好运行状态。
4、对新建生产线或设施的进行安装、调试和管理,制定保养和维修操作规程和计划,培训和指导团队实施。
1、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。
2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。
3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。
4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。
5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。
1、努力保持自身的身心健康并承担作为社会成员的道义责任,不断钻研咨询业务,努力提高咨询业务水平。
2、把尊重来访者的权利放在第一位,不得抱有个人的、组织的、经济的、政治的或宗教的目的。注意不得有任何形式的.强制。
3、来访者的任何资料、案例只在本中心存档,不得泄漏于他人。必须承担保守来访者秘密的责任。
4、咨询业务只能在职业范围内进行,和来访者及相关人员不得有个人关系;为本校学生提供免费咨询服务,不得向来访者索取报酬;不得满足来访者超越咨询范围的要求。
5、尊重其他咨询人员的权利和技术,注意相互协作,不得妨碍其他同行的业务工作。
6、使用心理检查和测量时须经来访者本人同意,不得强制,不得滥用检查结果。
7、应做好咨询记录并定期进行案例讨论和咨询总结。案例研究不得有损来访者权益。
8、在公开说明咨询知识和专业意见时不得夸张,特别是在商业性宣传和广告时,应对产生的社会影响负责。
9、咨询工作原则上必须限定在咨询室内进行。
10、咨询人员应充分理解本守则,不得违反。
信贷人员职责
一、贷款调查评估人员具有贷款调查评估职责,承担调查失误、调查不实和评
估失准的责任。
二、贷款审查审批人员负责贷款风险的审查和贷款的审批,承担审查失误的责
任。
三、贷款发放检查人员负责贷款的发放、检查和清收,承担检查失误、清收不
力的责任。对贷款手续、档案的完整性、合法性、有效性负责。贷款发放检查人员可由贷款调查评估人员兼任。
四、贷款内勤管理人员负责台帐、报表、档案管理工作,对台帐、报表的真实
性、规范性、连续性和贷款档案安全性完整性以及分工的其他工作责任。
五、遵守本社各项规章制度,精通贷款管理制度和有关规定。
六、具有过硬的'政治素质和专业业务素质,工作积极,认真负责。
七、对信贷基本原理、信贷政策、信贷管理等有一定程度的了解,并能在实际
工作重加以运用。
八、对有关金融法律法规、工商法规、财政税收政策等有较广泛的了解。
九、对企业会计和银行结算、票据承兑等方面的业务知识能够熟练掌握。
十、具有较强的洞察力和判断能力,能及时发现问题、分析问题和解决问题。十
一、具有一定的文字综合能力,能条理清楚地撰写调查分析报告和工作总
结。
十二、从事金融工作满两年以上。
稽核员岗位职责
1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。
2、正确做好现金和银行日记账。
3、严格按照财务制度规定审核报销票据。
4、保管库存现金和各种票据。
5、清缴各种账务费用。
6、编制内部银行对账调节表。
7、及时向部门领导汇报资金情况。
8、完成领导交办的其它事项。
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8、配合公司聘请的.外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件。
项目预算员岗位职责:
1、预算员在项目部领导下,实施本区段具体的合约、预算工作,并对其经济效益、成本控制承担直接责任。
2、负责或参与本单位的`材料采购、劳务分包等招标、合同洽谈、签订等工作。
3、负责合同的履约管理,对履约中出现问题提出解决和预防措施。
4、按照施工进度计划,及时准确为物资管理人员提供供应计划数量。
5、及时编制计量支付报表及有关资料,为支付回收工程款提供准确依据。
6、规范签证管理和做好合同变更等索赔工作,防止项目效益流失。
7、及时办理分包的中间和派工结算工作。
一、在公司党委和上级工会组织的`领导下,协助主席做好工会日常工作。
二、负责做好工会组织的各种会议安排、会场布置、会场服务工作。
三、负责工会办公室日常工作。
四、负责图书室的管理工作。
五、负责工会对外宣传工作。
六、协助工会领导组织开展各种活动。
KTV收银主管、出纳员岗位职责
1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。
收银员岗位职责
1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
2、负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。
3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账,并与报表、账单保持一致。
4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。
5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。
6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。
7、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。
8、开市前、收市后,必须做好收银处的清洁卫生工作。
9、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员
出纳员岗位职责
1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
(1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:
(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理:
(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时,时登记后交给会计作账。有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。
(2)每月15号前作上月银行存款金额调节表"认真核对清查每笔未到账的原因,有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理:
(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,查编号有无错漏,检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.
公司出纳员岗位职责
第一条在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条核实人事部门提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第十一条负责掌管公司财务保险柜。
第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。
s超市收银员岗位职责
一、优质高效热情服务
1.对顾客有礼貌,欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如:您好、欢迎光临。
2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如:欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客。
1.唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票"您的商品多少钱","收您多少钱"找零钱时唱票"找您多少钱"。
2.对顾客要保持亲切友善的'笑容。
3.耐心的回答顾客的提问。
4.在营业高峰时间,听从当日负责人安排其它工作。
三、顾客提供购物袋
食品与非食品分开,生熟分开放置,如硬重的放在底层,易碎品,膨化食品放在最上面,冷冻品,豆制品等容易出水的商品单独放置,装入袋中的商品不应高过袋口,避免顾客提拿不方便。
四、确保商品
1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3.对体积过大的物品要用绳子捆好,方便顾客提拿。
4.提醒顾客带走所有商品,防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。
六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、带包装商品等。
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。
五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
1.门卫人员要树立全心全意为人民服务的思想,不得擅自离开工作岗位,及时开门、关门,认真做好宫内的安全保卫工作。
2.认真做好报刊、杂志和文件、信函的收发工作,遇到紧急通知和信函应迅速转交有关部门和个人,做到及时、准确无误。
3.宫内财物未经批准一律不得出门。凡携带乐器或装运物资出宫者要验收出门证后方可放行。
4.宫内外严禁摆摊设点,道路严禁乱停各类车辆,要做好说服、劝阻和疏导工作。保证宫内车辆停放整齐,交通畅行无阻。
5.上课时,大门一律关闭。来人来客必须登记验查后从侧门进入。
6.做好上学、放学时学员安全保卫工作,对无人接送的'学员要妥善处理。
市教育局和农安县教育局关于安全的文件规定,学校门卫的岗位职责如下:
1、门卫人员早晨与学生一起到校,晚上学生全走后退校。学生在校期间一分钟不允许空档,有特殊事情需要临时离开要告知保卫干部到位坚守。
2、禁止外来人员、外来车辆和社会闲散人员进入校园,有极特殊情况需要进入的.,必须经领导同意后,检查其随身携带物品,确保安全的情况下,登记后入校。
3、找学生的家长必须在放学之后或课间,由班主任确认是学生家长后,才可把学生交给家长。
4、上学期间,不允许学生离开校园。因病或其他特殊情况需提前离开校园的,必须有教师或家长陪伴,同时收好学生请假条,并作好情况登记,不允许学生独自离校。
5、学生上、下学期间,与当天的带班领导在校门前有秩序地引导学生进出校门,做好学生进校、离校时的护导工作,同时维护校门前秩序,确保学生安全。
xx中学
20xx年xx月
1、接受常用食品的鉴别检查方法并基本掌握鉴别要领,掌握常用食品的的质量标准和规定;
2、有定点采购单位的卫生许可证复印件(要与)元件相对照并相符;
3、非定点单位在采购前坚持索取卫生许可证制度;
4、采购中必须对每种食品的质量进行感官检查并自我评估,严把食用油采购关,坚决杜绝采购劣质油。
5、禁止采购下列食品:
⑴、有毒、有害、腐烂变质、酸败、生虫、污秽不洁,混有异物或其它感官性、异常的.食品;
⑵、无检验合格证明的肉类食品;
⑶、超过保质期限及其它不相符食品标签规定的定型包装食品;
⑷、无卫生许可证生产经营者供应的食品。