第一条 下单、盯单：
合同签定后，财务部确认定金到帐并签字同意下单后，下单员需落实以下几点：
1.下单前与项目部核对并确定合同中的色板、面料、材质、五金、结构图或彩图大样、款式、数量、尺寸及方向。
2.下单前必须要求并确认固装家具是按楼层进行编号，以便于盯单及包装发货等工作的顺利开展。
3.下单前必须要求并确认活动家具按生产清单编号：下单员必须认真核对销售清单，并将销售清单中的同类产品统计整理为新的生产清单。
第二条 下单生产：
4.下单文件制做完毕后通知生产各部门开生产会议：
（1）图纸要求设计总监签字，生产会议要认真研究讨论图纸，各部门必须确认生产编号清晰准确，图纸不清楚或出现错误必须及时通知设计部进行整改。
（2）项目部若需修改图纸，必须提前向生产部下变更单，下单员必须确认所有有设计图纸的各部门领导签收到新的生产单，同时统一收回原作废图纸。
第三条 跟单
5.生产的过程中作好盯单、跟单工作，时刻了解订单的进度及生产中出现的问题，以便于及时的沟通和解决；
（1）订单的进度必须要求各车间主管一周提供一次数据报表，下单员根据报表进行实数的清点，严格要求报表的准确性，并进行数据的审核。
（2）所有生产单必须有电子备份文件，单独做盘，同时做好纸质版的保管，随时备用。
（3）沙发车间的下单文件单独另存，单独打印，单独保管，严禁将沙发的生产单与其他产品的生产单混合保管。
（4）要不定期的整理各类下单文件，要求所有的.文件按工程名称分类。
6.木工车间生产至白货的70%，下单员必须通知项目部要求甲方验收白货，验收完毕后要求甲方签验收单。财务部确认进度款到帐后，财务部下通知函，通知质检（若没有质检由木工主管代替）将白货交接予油漆车间继续生产，通知木工车间将白货交接予油漆车间继续生产，未经财务部同意不得妄自生产。
7.确认与生产单相符的产品保质保量生产完毕后进行包装，并与财务部沟通，财务部确认尾款到帐后，方可通知发货，未经财务签字同意不得私自发货。
第四条 发货：
8.发货前给包装部提供具体的明细：
（1）没有清点数量或清点的数量与实际发货数量不符不得发货。
（2）发货单必须有存根，存根要求有司机签名、留存司机身份证、驾驶证、行车证复印件，车牌号、司机的联系电话、接货人的姓名以及接货人联系电话。
9.联系保险公司购买财产保险：保险的要求根据每次发货的数量及金额的不同进行赔偿，联系保险公司即买即保。
第五条 与其他工作岗位的配合
10.和陈昱配合做好布样及其他材料的保管工作，做好领入及领出的登记工作，以及相互的A B角配合。
第六条 个人品行
各部门将对本人在工作过程中的品行表现，如工作态度的积极主动性与被动性、与其他各部门的配合等方面综合考评。
第七条 季度考评
针对以上各点，公司总经理将组织各部门领导进行综合考评，具体如下：
（1）考评小组成员：总经理、人事部、生产总监、销售总监、设计总监、财务总监
（2）考评内容：公司各部门负责人将对该员工在工作及品行两大方面作综合考评，考评结果将作为个人该员工工资评定的重要依据。
（3）考评细则：以上六条总分数为100分，其中前五条为个人的工作职责，占60分，第六条为个人品行，占40
分，人事部及本部门负责主管的评分各占总分的30%，其他负责人的评分各占总分的10%。
（4）评分结果：评分以季度为周期，60分为及格分数，考评结果将进行公司公布，并张贴于公告栏。
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