在发展不断提速的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的跟单文员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
一、职责：
1、服从上级安排工作，自订单到厂后制定生产总计划经审核后下发各部门。
2、产品新资料ERP系统的录入，并按订单在ERP系统里生成委外采购单，下发到供应商或采购人员及仓管人员。
3、仔细跟踪的订单物料，明确交货日期与生产中应注意事项，督促供应商及采购人员，以免延误交货期。
4、随时保持和门市的沟通，对客户提出的要求起到工厂内外、上下联络的作用，以保生产的正常运行。
5、根据物料进仓进度，合理安排配套物料，制定生产指令单，经审核后下发各部门生产。
6、对仓库上报的不良品必须及时联系供应商处理。
7、在货物全部生产完成之前的`2-3天，积极询问生产负责人，确定出产品完成日期，然后及时通知门市与客户联系安排出货。
8、货物生产完成督促车间及时入库，门市确定要发货的订单要提前打好发货单，经审核后并通知仓管员备好货品，提前做好发货准备。
9、出货时到现场查对货物及发货单是否相符。
10、跟单员对工作要热心、耐心、负责、跟紧。
二、权限：
1、有权对不能满足生产需要的供应商做出处置建议，并上报上级。
2、有权停止一切违规操作，并及时上报上级部门。
1.依照公司的销售管理制度、档案管理制度等的相关规定，做好销售合同、营销文件等资料的整理工作，并对各种资料进行分类汇总、建立账册并归档保存;
2.对公司的客户资料、订单、说明书等等相关的原始文件进行维护，确保资料的完整性、准确性;
3.整理与汇总订单、退货单、投诉单等数据资料，协助部门做好年度、季度、月度的销售计划，并对数据进行分析;
4.定期收集及汇总销售工作人员的工作报告、资金预算、销售报表、应收款项等等数据资料，并进行核查校对，确保各项信息的'准确记录，对上级领导咨询销售情况时能够及时汇报，并按照要求上报上级;
5.协助做好市场客户开发及维护工作，整理客户信息，参与编制合作协议，协助向客户传达公司的产品信息、销售政策;企业文化等，争取夺得订单;
6.销售订单的安排处理工作，按照公司的流程，在接收客户的订单之后及时进行登记、整理，并联系财务部门、仓库部门等人员，跟踪产品的生产发货情况，并及时向客户、销售人员沟通反映;
7.对客户的意见及建议、投诉等信息进行搜集整理
8.帮助销售工作人员做好后勤工作的资料，协助提供需要的证明书、授权书、投标资料等等文件;
9.做好办公室物品的申购及管理工作，根据公司的流程，相关的宣传资料、展会用品、单据、以及其他办公用品的管理领用及发放工作，并做好登记;
10.做好办公室日常业务性工作，帮助提高办公室效率，完成领导安排的工作任务。
职责描述:
1.根据销售订单下单。
2.相关数据录入。
3.维护客户。
任职要求:
1.能熟练操作各类办公软件
2.做事积极主动,责任感强,服从管理,沟通能力强;
3.有较强的服务意识,态度佳;
1. 文档整理包括部门内部的信息资源，成本核算等。
2. 礼品及重要物料保管
3. 项目开展中需要的`物料采购;公司内部办公用品的采购
4. 礼品及物料的询价报价
5. 根据客户需求查找提供礼品选择制成PPT。
6. 市场浏览
1、负责货品的采购，系统单据录入与核对;
2、负责对接业务部门的供应需求，做好订货、备货、补货、调货、发货等工作;
3、负责配合仓储部的分货，及时跟进货品的动态情况，保持与供应商的`联系;
4、负责核对与供应商的往来帐目，对货品进、销、存情况进行统计与汇总，维护与供应商的关系;
5、对供应商的相关资料进行整理、归档，建立与完善相关的采购制度;
6、协助业务部门处理系统数据，跟踪维护付款，发票，返利，交易优惠等工作。
1、根据公司项目需求产品询价、比价;负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期、交货数量等;
2、负责采购订单制作、确认、发货及跟踪到货;
3、负责供应商的管理及供方关系维护，包括价格谈判、合同管理、应付账期等;
4、完善降低成本及控制方案;
5、完成领导安排的其他工作
1、协助业务员接收客户订单，核对确认回传。
2、将客户订单的信息传达给相关部门。
3、根据客户的交货排期，制作交货计划并分发给相关部门。
4、跟进客户订单的生产进度，如有异常状况及时向上级报告。
5、月底与客户进行交货对帐，并对所开票的`款项跟进。
6、完成上级主管安排的其它临时工作.
协助原料贸易部主管完成销售部门日常事务工作。建立、管理、维护销售部文件数据档案，为部门制定正确的销售方案、销售计划提供决策依据;
1)负责日常订单及投诉单的接收、审价及下单工作;
2)负责填写【催款单】催促货款进帐;
3)负责每日下午提列次日【预出货明细】给发货及成品仓人员;
4)负责与各客户之间进行沟通;
5)负责次日要出货的送货清单的制作根据仓库出货明细制作发票;
6)负责每日制作【出货通知单】和【发票】;
7)负责每日和每月报表的统计、制作和呈递;
8)负责跟进内部研发打样、收支、往来账核对等账目处理;
9)各单据、合同及客户资料的`归档整理及保密工作;
10)介绍、宣传企业，让客户了解企业。
11)按公司规定完成黄副总、部门主管临时安排的工作。
1.负责工厂的排单更新，根据生产计划，跟进工厂的生产进度，确保出货期和出货量。
2.跟进仓库面辅料的入库，检验，及出库明细及具体到达厂里的时间，以确保生产时间和交货期。
3.根据厂里的生产效率反馈具体排单计划给到经理，以便安排工厂订单，跟上生产周期。
4.初步审核工厂的外发加工合同和报价，给到总经理确认签字。
5.负责和工厂往来账务的'核对，货款结算等工作。
6.上级交办的其他事宜。
跟单文员主要是接触产品的订单，不断地跟进订单的信息，管理订单的信息。以下是跟单文员工作的要求：
1、全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样)，确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的'事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
2、务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致!(最好要有文字证明)
3、事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
4、跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
5、预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
6、订单跟单员与订单负责人(操作员)要保持密切的联系，出于双方的利益着想，双与对方沟通，将问题降到最低限度。
1.接受上级工作指示和客户信息，必要时将该信息传达给公司内部对应部门。
2.听从上级管理意见，听从其他部门，特别是生产部门关于交期的意见。
3.每日下车间追查生产状况是否可以满足客户交期。
4.客户样品管理：
1)当工程接到新产品单时，配合工程向客户寻求相关资料，
2)当客户有交货需求时，督促工程迅速完成样本工作。
3)如送样前客户提出交货，要求客户提出预产FORCOST或其他生产排程依据，以方便安排生产。
4)当工程送样达成，参与新产品发布会，在会议前后时向客户讯证，并索要正式订单。
5)将工程确认的样品，按册记录发放给品质部门，作为量产的管制依据。
6)如品质部门或客户对样品提出疑问，将信息传达给工程处理。
5.下单跟单工作：
1)追客户下FORCOST或其他生产排程依据，以方便安排生产。
2)依据客户订单下公司内部制造命令单通知各部门做好生产准备工作，并做好工单发放记录，避免造成有单无货或有货无单情况。
3)审核生产日报表，进行工单产能结算工作，以追踪工单达成情况
4)开立发料通知单给生产部门和物料员，通知其部门做好物料的准备工作。
5)如有其他物料需要领取的，审核领料部门是否领料正常。
6)督促PC计划员依据客户交期情况，与生产部门协商制订生产计划表，并依据生产状况和客户协商交期。
7)如公司生产量或生产工艺无法达成客户交期需要外发供应商的,开立外协申请单给外协跟单员。
6.出货追踪管理工作：
1)将和客户协商的.交期制定成出货计划，请仓库，品质做好出货准备。
2)如客户对出货时间有疑问，与客户协商;尽量满足其合理的要求。
3)督促生产部门达成交期并及时入库，要求仓库及时备料请品质部门检验，以上工作需要提前完成，避免出现备料不及时或无计划的出货。
4)当仓库备好产品时，依据备料数量开立客户送货单，要求仓库按照客户要求时间内将货物送到。
5)督促仓库送货员将送货单准确收回，并建档以方便查帐。
7.其他工作：
1)按时和客户有关人员进行帐务核对，确保送货单没有失误。
2)召开新产品发布会时，要参加。
3)如客户有变更交期的，积极与PC协商，修订生产计划，督促生产部门执行之。
4)如客户有紧急插单的，立即召开紧急插单说明会，向生产部门说明插单重要性，督促生产部门执行。
5)如生产部门因交期没有达成，及时和客户协商，商讨新的交货时间。
6)如有品质问题而影响交期的，同样及时和客户协商，商讨新的交货时间，必要时和品质部门协商让步接受;如需要返工处理的，当接到品质信息时，确认工程和品质部门意见，及时与生产部门沟通返工完成时间。
7)如需要补单交货的，与生产部门协商及时补单作业。
8)积极和仓库一起与客户协商包材回收问题，减少公司包材损失。
职责描述:
1、主要负责工业品的采购。
2、常用供应商管理。维护良好的.供应商资源,满足公司要求的品质交期,了解同类产品的市场变化。
3、新产品的议价,比价,寻找最高性价比的产品。
4、对于大批量采购产品,定期进行产品降价。
5、定期完成工作报表,向领导汇报。
6、完成领导安排的其它工作。
任职资格:
1、中专及以上学历。
2、有采购经验者优先,可接受应届毕业生。
3、熟悉采购流程,良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;
4、工作当天完成。
1.负责外购文具采购业务相关工作：新品开发、订单跟进、品质改善、投诉处理等;
2.跟进协调采购进度，与供应商沟通协调，确保产品按时、按量、保质交付;
3.供应商管理、年度绩效评价，改善供货商的产品质量、交付能力、产品开发能力、工艺技术能力等方面;
4.对产品进行成本分析，搜集成本数据，建立成本数据库，对供应商进行询价、比价和议价，提升供应商的成本管控能力;
5.与供应商处理订单异常、退换货、补偿/赔偿事宜;
6.寻源与新供应商引进，负责现有品类新增供应商的寻源调研走访，并组织相关部门进行评估审核引入;
7.新品类的寻源开发，解决从产品到供应的'供应链寻源与开发;
8.参与市场调研，调整新品开发策略;
9.市场行情的调查、行业资讯收集、整理与梳理，以便及时调整采购策略;
1、负责生产部各类统计数据和物料情况的跟踪;
2、负责生产数据录入及统计分析;
3、负责组织跟踪包材、原料的.库存动态状态，对于低于安全库存时，及时向采购发出预警;
4、跟踪生产物料采购购置进度追踪，保障计划物料用于生产交期状态及时性;
5、跟踪内外单发货情况，及时做好产品出货工作;
6、协助好生产计划员的数据管控工作;
6、完成上级领导交待的其他任务。
1、负责库存预警备货及相关信息;
2、负责样品、快递的登记及管理;
3、根据生产计划与供应商谈价格、交货及付款相关事宜;
4、根据生产进度安排下订单，通知供应商发货(在生产允许条件下尽量少积压库存);
5、到货签收，做入库;
6、催供应商开发票，配合财务及时抵扣发票;
7、供应商的评审、物料的及时采购;
8、与供应商对帐，并对分管的'工作承担责任;
9、 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查;
10、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任;
11、负责本部门工作安排，督导其执行效果;
12、本部以及与其相关部门的沟通协调工作。
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