1、负责会计凭证的审核，组织整理、装订、归档财务会计档案工作;
2、执行公司财务制度，成本费用控制;
3、负责公司日常会计核算、相关经营数据的统计、分析，按时出具财务报表;
4、执行财务审批流程，财务信息化建设;
5、账务清理，资料整理，协助管理城市公司财务事项;
1、根据公司经营计划制定年度财务工作计划，并组织实施;
2、进行公司财务管理体系的完善和规范;
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;
4、负责各项目税务规划和税务筹划工作，制定纳税方案设计、涉税流程设计和纳税风险检测;
5、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
6、做好公司领导的参谋，提出对公司合理化建议，有较强的.执行力、领导力，完成领导安排的其他事项。
1、公司日常会计核算工作,编制记账凭证、登记账簿、报送各种财务报表;
2、应收、应付及各种往来账目的核对，做到帐帐相符;
3、审核原始单据，按照公司规定完成收付款、记账等会计业务;
4、按时完成月末结账，及时准确地编制财务报表及各项费用报表;
5、按时申报纳税，处理与税务相关工作;(暂时有会计公司报账)
6、及时提供审计部门要求的`会计信息;
7、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
8、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计;
9、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
10、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;
11、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;
12、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
13、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。
14、熟知国家财经政策和会计、税务法规;
15、完成领导安排的其他事宜。
1.负责审核与监督月度财务核算;
2.协助编制管理会计报表，负责财务报表分析;
3.提供数据支撑，把管理层的决策数字化，并进行可行性分析，提出意见;
4.编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施;
5.通过运用财务工具方法，参与公司规划、决策、控制、评价活动，提供相关信息。
1.负责审核国内货款和进口货款的支付安排，包括系统和账务处理;
2.负责店铺的库存管理，包括系统的`处理;
3.负责外汇管理额度的登记和核销;
4.负责店铺的盘点;
5.协助完成审计中关于应付账款的部分工作。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的'审核、凭证的编制和登账;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、分析、核对税务相关问题;
1、按照公司费用报销制度规定，审核分管分公司的报销单据及付款申请单
2、根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理
3、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责
4、月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账账相符
5、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等
6、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报
7、进行分管分公司及各服务中心的'月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提出控制方案
8、报送分管分公司各类财务口径的经营报表
9、EAS财务系统的相关权限设置
10、与地产公司对接完成地产委托业务的结算，包括案场、细部、空盘管理费、顾问服务费、泳池、会所等业务内容，做好相关台账；反馈欠费结果并协助业务口回款
11、分管分公司的的预算制定、执行、及管控
12、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安全
全面负责财务部的日常管理工作；
拟定和完善本部门相关的'制度、流程，并监督检查其执行情况，编制有关财务预算，成本分析，工程预、决算款项的审核以及利润指标的执行情况；
根据公司战略发展目标，制订本部门年度工作计划。
负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
负责资金、资产的管理工作，监督及检查公司往来账务处理，保障企业内外部往来等资产安全；
负责编制及组织实施财务预算报告，定期编制各种财务报表、会计报表，按要求及时上报领导；
完成上级交给的其他日常事务性工作。
职责：
负责公司账务审核与部分总账工作;
负责公司国地税申报指导和税负观察工作;
负责公司财务报表出具工作;
负责公司供应商材料进销存核算工作;
负责与人事部门对接工资审核及发放;
配合上级领导汇总相关基数数据;
配合业务部门做好相关数据结算工作。
任职要求：
财务专/本科专业，工作经验3-5年;
建筑行业财务经验3年及以上;
熟悉准则中涉及的常用账务处理;
具备中等水平的EXCEL表格制作能力;
1、 负责公司生产成本、固定资产、原材料、内部往来、供应往来等的核算工作。
2、正确反映和记载固定资产增减变化情况。
3、正确反映和记载各种原材料的增减变化情况避免造成财产损失。
4、审核材料收发凭证核对仓库收发明细账保证正确无误。
5、参与库存材料的定期清查、盘点掌握材料的库存储备情况。
6、负责材料的明细核算和往来核算。
7、严格管理和记录购货业务、其他往来的暂收、暂付、应收、应付、备用金等款项认真核对及时结清。
8、负责费用报销的'审核工作严格执行公司的报销管理制度。
9、对于无法收回或支付的款项应查明原因按规定报经批准后处理。
10、负责其他往来的明细分类核算工作。
11、负责公司的成本核算及时记好收入、费用明细账正确核算公司产品成本月终编制成本费用明细表做好成本分析编制物资材料的使用明细表。
一、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。
二、认真贯彻执行《会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。
三、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水平，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
四、协助学校执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
五、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
六、做好本单位的.各项收支核算工作，每月按时接交出纳帐，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，及时记帐、算帐、报帐，做到凭证合法、手续完备、数字准确、帐目相符。‘七、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水平。
八、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入帐，出纳是否按规定与银行对帐；定期与不定期盘点出纳库存现金，保证国家资财安全。
九、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、帐簿、会计报表及其它会计资料进行装订、编号、归类，专柜存档，保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
十、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
十一、认真做好固定资产的登记管理工作。
十二、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
十三、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
十四、认真完成领导交办的其它工作。
十五、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
1.参与制订中心年度财务预算，汇总、审核各部门及分支机构上报的财务预算
2.按照分支机构年度财务预算，核定各机构备用金领取数额，合理控制使用
3.负责中心的资产管理、债权债务的'管理工作
4.负责中心年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析
5.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理
6.负责财务核算、费用报销等
1、核算管理：负责全面账务处理工作，独立出具会计报表及集团要求的各类统计报表;
2、税务管理：负责编制月度纳税申报表及申报缴纳;
3、预算管理：负责编制月度、年度预算，以及预算执行情况分析;
4、财务分析：出具月度财务分析报告，对年度财务指标分析预警;
5、配合审计、汇算清缴及土地增值税清算工作。
职责：
1、组织协调各科目会计核算，并负责部分会计科目的处理。
2、根据公司内部管理要求，编制会计报告、报表。
3、登记保管各种明细账、总分类账，定期对账，处理结账时相关账务调整事宜。
4、参与公司ERP系统及财务软件的实施维护、数据监督。
5、指导、监督财务工作。
6、领导交办的.其它工作。
任职要求：
1、财会专业大专及以上学历，具备中级职称，对于企业ERP、SAP或者用友财务软件有相关的使用经验。
2、3年以上相关岗位工作经验，具有较好的成本管理、风险控制和财务分析能力，有快消品行业经验优先。
3、良好的口头及书面表达能力，能够熟练使用财务软件及办公软件。
4、为人诚实、正直，原则性强，具有良好的职业道德。
1、根据公司的年度经营计划，做好各部门的财务预算—监控—检查—调整工作；
2、制定公司的财务制度，报销标准；管理内部账务；
3、负责公司的业务往来账目核算审核、供应商对账管理、费用审批工作；
4、制作财务报表；店铺的.盈亏分析报表；
5、负责公司的税务管理工作；
书香门第
