1、负责公司及关联公司全面财务会计工作；
2、负责制定公司财务会计制度及规定；
3、分析、落实财务收支、现金及银行存款帐实相符和预算执行情况；
4、审核公司财务原始单据和日常会计业务；
5、编制公司记帐凭证，登记会计相关业务流程；
6、保管银行印鉴财务章及公司登记注册证照及手续；
7、复核工资表进行报税及银行发放等相关配套报送及审核业务；
8、落实公司预算管理指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析；
9、跟进往来款项、收入、回款催款及银行贷款等帐务处理工作；
10、负责与财务、税务、银行等有关部门密切联系，安排好报表、收款收据、发票等领取报送业务，做好承上启下工作；
11、领导交办的.其他工作。
1、财会或相关专业，本科及以上学历；
2、制造行业10年以上会计类岗位工作经历，主管会计岗位5年以上工作经验，外贸企业3年以上工作经验。
3、熟练使用办公软件和相关财务软件，有较强的财务分析、成本和费用控制等资本运作能力；
4、具有中级会计师及以上职称，注册会计师优先；
5、熟悉软件企业、高新技术企业各项税收政策，有以上企业工作经验者优先考虑；
6、熟悉国家财经政策和会计、税务法规，具有较强的.税收筹划能力；
7、擅于沟通表达，有较好的领导沟通协调能力；
8、有良好的职业操守、工作严谨、责任心强。
1、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；
2、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；
3、检查和优化财务程序的高效性，对外协调银行、税务、等相关事宜；
4、月末结账及纳税申报；
5、围绕项目的'年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
6、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。
1、 负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
2、 建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3、 建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
4、 参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
5、 协助公司的.整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
6、 负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。
1、能够独立处理全盘账务，以及根据公司管理层需要编制财务报表。
2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，登记入账，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。
3、月初及时正确编制会计报表，账表相符，认真分析，有情况要及时说明，按时上报至公司管理层。
4、管理统计往来科目账款情况，负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实，防止呆账、坏账发生。
5、处理需客户开票事宜。处理公司报税事宜。
6、编制各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性。
7、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。
8、具有全面的'财务专业知识，熟悉国内会计准则。
9、做好上级主管安排的其他工作。
职责：
1、根据各项法规及公司业务，进行月度结账及日常财务核算工作；
2、负责公司全盘账务处理，税务纳税申报，工商年报申报，检查会计核算及账务处理是否合规、准确；
3、出具公司财务报表，做好相关财务资料文件的装订、归档及保密工作；
4、负责税收筹划，复核税金的计税、申报、缴纳，减少税务风险；
5、负责公司费用报销、工资核算等日常财务工作。
任职要求：
1、具备扎实的财务知识，财务、会计相关专业专科及以上学历中级会计师及以上职称；
2、至少3年财务工作经验，年龄25岁—40岁，精通会计准则及税收相关政策法规；
3、有高新企业财务相关经验优先。；
4、具备良好的`组织协调能力及较强的责任心及主动性，能够承受一定的工作压力；
5、有较强的逻辑思维，领悟能力强，对数字敏感；
6、熟练操作办公软件及财务软件。
1、负责财务预算，审核，监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门
2、负责员工报销费用的审核，凭证的编制和登账
3、对已审核的'原始凭证及时填制记账
4、准备，分析，核对，解决税务相关问题
5、审计合同，制作账目表格
1、负责主持本部的全面工作，贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;
2、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实;
3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施;
4、负责组织编制公司财务报表并审查财务报表，拟订资金计划、筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效率;
5、负责组织公司的成本管理工作，进行成本核算、分析和考核，节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成;
6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况;
7、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议;
8、参与审查资金及其涉及财务收支的各种方案;
9、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施;
10、负责财会人员的'业务培训，规划会计工作、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权;
11、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;
1、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
2、领导总部仓库管理工作;
3、负责酒店板块账务处理和出财务报表;
4、协助财务经理预算编制和执行工作;
5、负责总部税务工作，税金计提、纳税申报、发票购买及发放、收据管理等;
6、担当财务软件系统管理员，维护财务软件正常运作;
7、税务经验丰富者优先;
8、管理下属会计人员
9、完成上级交办的`其他事项。
1、协助财务负责人进行日常管理工作;
2、负责组织各类财务报表、报告的编制工作，指导监督财务报销、完善编报流程及方法，统筹公司年度和中期财务决算、年度审计工作;
3、协助完成公司发展战略，负责年度财务计划、投融资计划;
4、参与公司的.生产经营管理，降低经营管理成本;
5、组织编写财务报告，通过财务数据指导业务部门和人力资源部门的定编定岗，及时发现问题，并向相关部门反馈。
一、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的`完成。
二、认真贯彻执行《会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。
三、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水平，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
四、协助学校执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
五、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
六、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳帐，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，及时记帐、算帐、报帐，做到凭证合法、手续完备、数字准确、帐目相符。‘七、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水平。
八、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入帐，出纳是否按规定与银行对帐；定期与不定期盘点出纳库存现金，保证国家资财安全。
九、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、帐簿、会计报表及其它会计资料进行装订、编号、归类，专柜存档，保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
十、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
十一、认真做好固定资产的登记管理工作。
十二、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
十三、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
十四、认真完成领导交办的其它工作。
十五、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
1.参与制订中心年度财务预算，汇总、审核各部门及分支机构上报的财务预算
2.按照分支机构年度财务预算，核定各机构备用金领取数额，合理控制使用
3.负责中心的'资产管理、债权债务的管理工作
4.负责中心年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析
5.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理
6.负责财务核算、费用报销等
1、认真做好会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整。
2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核，对银行结算票据的印鉴、日期等是否正确进行审核。
3、录入(编制)记帐凭证，负责会计凭证汇总、帐簿登记，打印输出记帐凭证和帐簿。
4、出具财务报表，负责定期对公司财务状况、经营状况进行分析，为公司经营管理决策提供及时有效的'财务数据。
5、及时掌握税务等政府职能部门动向，配合上级领导协调好日常与税务等相关部门的关系及检查接待工作;
1、负责公司全盘账务处理，按时结账、编制财务报表及相关财务数据；
2、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
3、负责加强会计档案的管理工作，确保会计凭证，各类票据以及账本及其他会计资料的安全管理；
4、负责各类票据的.合法性和规范性审核；
5、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；
6、完成领导交办的其他工作。
一、审核工作
1、编制会计凭证、月末结账;编制财务报表、分析财务报表;
2、负责公司全盘税帐账务处理、公司开票，纳税申报;
3、每月定期计提各项税费，及时跟进催收采购进项发票;
4、负责凭证审核，并做好相应的账务处理;对每月的税报工作进行统筹把握，做好发票的统筹规划;
二、审查工作
1)积级配合审计部门的内部审计，做公司、项工作，保证公司在目部财务人员的的内部稽核工作，为年终绩效考核提供参考数据
三、税务申报
1)对接财政、税务部门等财税检查工作，对外送的各类报表并提交申批;
2)每月核对应交税金二级科目是否和增值税申报表一致;
1)严格规范会计基础工作，随时做好财务数据备份;
2)定期监督、检查会计档案的'整理、装订、归集;
3)及时归集、登记本部编制、发出的财务规定、制度等文件定期装订归档
四、其他工作
1)金蝶系统的日常维护工作;
2)完成领导交代的其他工作;
六、学历要求：大专以上学历;
七、专业要求：会计等相关财务专业;
八、五年以上同行业相关管理经验，有融资相关工作经验
九、知识技能要求：熟练运用电脑办公软件，熟练使用财务软件。
十、基本素质要求：责任心、敬业精神、团队精神、诚信意识
书香门第
