在日常生活和工作中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购员的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
岗位职责：
1、负责连锁药店的采购、销售等工作；
2、负责洽谈供应商、统一采购、统一分销等工作；
4、确保采购的'产品符合门店的需要；
3、完成岗位责任及任务；
任职要求：
1、医药专业背景、连锁药店采购工作经验者优先；
2、熟悉医药采购的规则，熟悉采购流程，能协助销售工作；
3、沟通能力强，学习能力强，业务能力强。
4、熟悉办公软件及本草X6系统。
1、严格执行公司关于材料采购的项目规章;
2、熟悉主要建筑材料及装饰材料的产品特点和质量要求，熟练掌握材料成功采购管理制度;
3、进行市场询价和比价，并进行资料记录，简历价格对比系统;
4、最大程度的保证采购物资的'质量，并取得较低的采购成本;
5、组织对主要供应商的资信调查;
6、针对采购的材料、设备进行出入库、验收管理;
7、及时上报和妥善处理项目上级本部门的突发事件;
8、及时完成领导交办的其他工作。
一、掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况， 熟悉各种物资的采购计划。
二、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可 实施。
三、采购物品应做到择优选择，物美价廉;时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板，信息，供经营部门参考。
四、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购;积极组织适销对路的货源，防止盲目进货;尽量避免积压商品，提高资金周转率; 经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划，有步骤地安排好各项事务。
五、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按 "畅销多进，滞销不进"的 原则，保证充足货源。
六、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
七、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，受贿，在平等互利下开 展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验 收，报账要及时，不得随意拖账挂账。
八、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访人员要热情有礼， 外出采购时要注意维护公司的礼仪，利益和声誉，不牟私利。
九、严格遵守公司的'各项规章制度，服从上级领导的分工安排。
1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。
6．采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
7．采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8．客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
9．在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
10．进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上福
1、负责根据部门主管确认的客户按照规范的编码原则做《客户信息》的更新维护、新增商品的更新维护通过《商品信息》录入；
2、负责制定和维护销售合同或委托代销合同；
3、根据客户下的采购订单录入《订单》，并提交销售管理部门主管审核确认；
4、每天于中午和下午下班前必须将当天已生效的《订单》打印保存；
5、根据销售主管审核通过的订单内容做一张《销货单》并传送给仓库部门按《销货单》 里的`商品明细进行备货；
6、当客户有退货的情况发生，销售部应该与客户协商退货商品、数量等信息，并做一张《销退单》传送给仓库部门做客户退货的依据；
7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
8、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管。
一、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本。
二、作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的`回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按所收回扣或物品价值的三倍处罚，重者立即辞退。
三、根据总体采购计划，依据材料申购表采购施工材料。坚持“非定点供应商物料不采购、非计划供应的物料不采购、非合格物料不采购”的原则。
四、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
五、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
六、采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。严把质量关，主动跟有关部门对材料进行验收。
1、在部门经理的领导下，负责项目部机械、材料的.管理工作。
2、负责各项目部材料的采购、供应工作，确保所购材料质量合格、资料齐全。配合施工员编制好施工材料和机械计划，确保现场材料、施工机械供应。
3、工程投标的材料询价、比价、整理。
4、负责本部门文件、资料填写、整理、收集；保证往来帐目的及时、准确、清晰，并随时提供相关资料。
5、计划组织好周转工具等材料的租赁，按期完成各种物资统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。
6、负责市场材料调查，收集并整理物资材料市场信息动态资料。
7、草拟采购合同，严格按合同约定实施采购计划；安排供应商按材料计划表供应材料。
8、对送达工地（库房）的材料进行入库前检验。
1、遵章守纪，认真执行本院各项规章制度，服从领导，服从工作安排，准时上下班。
2、根据疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的.规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。为卫生行政部门提供决策咨询。对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
3、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。
4、定期和抽查环境卫生，按相关规定杀虫灭鼠。
5、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
6、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。
7、完成卫生行政主管部门交付的其它任务。
1、大专及以上学历，3年以上相关工作经验，中药学专业优先。
2、电脑熟练，熟悉中药饮片市场行情及采购各个环节。
3、熟悉《合同法》，《药品法》和相关法规、规定。
4、具有较强的工作责任感，能承受工作压力。沟通、协调能力较强，善于创新，诚实守信。
1、梳理管控采购部的业务流程，做到成本控制；
2、部门人员的管理及培养；
3、配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、严格按照流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本。
5、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关人员。
6、负责采购部项目执行中与各部门的.协调和结算信息的传递。
1、与供应商询价、比价、议价，执行采购订单及合同，落实具体采购流程;
2、负责采购合同签订、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、掌握物料的市场行情变化，采取必要的采购技能控制采购成本;
4、办理对账、付款手续;
5、质量及供货异常问题处理;
6、执行并完善成本降低及控制方案;
7、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;定期进行市场调研，开拓渠道。
8、填写月度采购表格;
9、完成上级主管安排的其它工作。
1、药品采购员在药剂科主任的领导下，在药库负责人的具体指导下,负责全院医疗所需药品及外用消毒液的采购。
2、严格遵守国家政策、法规、法令及各项规章制度,按照有关规定做好采购工作。所有采购药品(除中药饮品、麻醉精神的药品、外用消毒试剂外)做到100%集中采购、100%招标采购。
3、根据医疗需要,按主管院长、药剂科分管主任审批后的采购计划积极组织货源,按时保质量完成采购任务,保证全院的.药品供应。如有特殊情况和困难应及时说明情况并报告领导。杜绝无审批购药。
4、危重病人抢救用药应及时采购,尽一切努力满足抢救用药。
5、及时收集市场信息,分析市场动态,对紧缺或短缺的药品做到心中有数,随时向药库负责人汇报。
6、加强同其他医院的联系,保证抢救危重病人时互通有无,紧缺药品外调时必须经药库负责人同意,科主任批准后办理。
7、严格执行入库手续,协助保管员核对实物,确认无误后由保管员签字,及时将发票交会计核算,由会计人员进行计算机处理入帐,发生问题应查找原因,及时处理,将处理情况上报主任。
8、克己奉公,廉洁自律,严格按规定采购,确保药品质量。
9、将保管员每礼拜所造计划分类打出进价、扣率及供货单位,报上级领导批示后方可采购。
10、库存以及相关信息严格保密,禁止泄露给厂家、药商及临床业务人员。
11、药库采购药品要坚持以国家各级医药供应部门为进货主渠道,杜绝采购假劣药品,要择优(质量好、疗效好、价格合理)选购。严禁从个人或无药品经营许可证的经营单位采购药品。凡新建立的进货渠道必须认真查验“证照”,严格把关，确保质量。
12、所有新药必须经院药事管理委员会讨论通过或进院长、主管院长批示后方可购入。
1.负责所有海外业务物料的下单采购、交期、运输安排
2.所有海外物料的请款、冲账事务
3.部分国内普通物料的交期追踪
4.负责外贸的相关事务；英文邮件翻译，跟进订单情况；
5.主管吩咐的'日常事情
1、外地货的订货。包括：进价、审核订货量、及时订货、调换货、过季商品退换工作;
2、监管店商品的合理库存量，对不合理库存进行及时必要的`调整;
3、监管门店之间的调货。对各店合理性调出负责;
4、负责与供应商洽谈促销活动商品价格及费用支持;
5、促销商品的订货。包括：进价、订货量、及时退换货等;
6、负责公司集团购买的业务开发及维护.负责团购日常经营管理工作;
7、负责供应商与财务结账前的对账工作。
首先，根据采购请求，制定采购计划。
其次，对供应商进行选择确认。可采用询价或招标方式。
第三，合同洽谈。这是采购工作的核心。
第四，签发采购订单。合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段。
第五，跟踪订单，进行进货控制。
第六，接受、检验货物、入库。
第七，核对发票，划拨货款。
1．熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。在采购主管的督导下，分工负责部分原料、包装材料的采购工作。
2．负责原料市场信息的采集与分类统计处理，并建立相关信息档案与各品种的供应商档案，供公司原料采购决策参考。
3．协助采购主管建立供应商评估体系，每年至少对所有原料品种的供应商做一次评估，作为供应商选择和调整的依据。
4．每天读取原料库存报表，并现场巡查仓库实际情况，充分掌握原料现时库存与计划用量，作为编制采购计划的依据。
5．协助采购主管根据生产计划和资金情况编制采购计划，并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实。
6．严格执行采购合同，对合同双方的履约进程随时跟踪，并就履约情况及时与供应商沟通，确保合同落实。
7．原材物料到货后，与保管、品管协同验收，如发现到货数量质量与合同不符的现象时，及时反馈给供应商及其他相关人员，采取适当应对和调整措施。
8．配合采购主管协调公司相关部门，跟踪原料付款计划的'落实。 负责原料供应商客户的来访接待工作，做好电话来访记录，并适时通知相关人员，保证业务工作及时顺畅进行。
9．协助品管人员做好大宗原料（玉米）的验收工作，确保接收原料公平、公正、合理。
10．及时学习掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。
11．正向诚信、廉洁自律，主动学习提升业务水平与道德修养。
12．需协助采购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作。
13．认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。
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