计划书是党政机关、企事业单位、社会团体对今后一段时间的工作、活动作出预想和安排的一种事务性文书。下面是小编收集整理的盘点计划书范本，希望大家喜欢。
一、盘点目的：
1、为明年全员考核提供准确的数据支持。
2、确定存货账实相符，强化财产管理及帐务人员的责任感。
3、了解使用状况，据以衡量存货价值并达成良好管理控制。
4、检讨存货库存的合理性，降低营运成本。
二、盘点人员组织及职责：
1、组织：
总经理为盘点总负责人，授权指定人员共同完成本次盘点任务。
2、权责：
①盘点负责人：负责盘点工作的总协调。
②执行人：负责协调并控制盘点的全盘状况，由财务总监担任。
③现场盘点负责人：由各仓库负责人或实物资产管理部门负责人（或其指定的、具备相应专业胜任能力的其他人）担任，指挥与督导所属单位顺利完成本次存货盘点各项工作；本单位盘点复核，对盘点清查结果的针式性、完整性、准确性承担复核责任；确认所有存货变动单据之最后截止号码，签回单据控制表；组织调查存货盘差原因。
④各具体盘点实施小组
⑤各组长必须对自己小组盘点的存货或资产真实性负责必须由三人组成一个盘点小组，其中一人要熟悉存货，具体分为：
复核人：
制表人：
A、盘点人：即点数人，由仓库保管员或各车间统计员、核算员担任，负责有顺序的唱报盘点存货；
B、记录人：由供应生产、财务部门人员担任，负责盘点人唱报盘点存货的记录工作；
C、监盘人：由中介机构人员担任，负责现场监督盘点。
D、列出小组负责人盘点人员名单交执行人。
E、抽盘计数组：
抽复查核对分设抽复查小组，对已初盘加以实施抽复盘，并由财务部负责，对初盘有重大差异者予以追查及提出处理意见。
3、ERP项目组负责盘点数据支持
4、盘点人员编组表（见附表）
三、盘点范围：
1、盘点存货种类
所有属于公司的原辅材料、产成品、半成品，在制品和外协件不论其存放地点或形态、
2、盘点仓库
成品仓、原料库、辅料库、零配件库、电器仓、半成品仓等。
四、盘点区域划分：
1、按存放区及存货种类编制存放平面图、
复核人：
制表人：
2、指定各区盘点负责人，就其所分配区域负全责
五、盘点时间
20xx年12月11日上午7时30分各盘点小组统一开始盘点。
可考虑重点存货于一般存货盘点时间错开，各种产成品原则上应在同一时期进行盘点，原材料、低值易耗品等不同类别的存货可以分别进行。xx年12月12日24点完成所有存货盘点。
六、存货收发截止的控制
盘点前所有有关存货单据截止日期，具体如下：
工作事项单据名称截止时间
1、收货单截止采购验收入库单20xx/12/1024：00
2、销货单截止产品销售出库单20xx/12/1024：00
3、退货单截止退货（折让）单20xx/12/1024：00
4、返货单截止产品销售出库单20xx/12/1024：00
5、调拨单截止调拨出（入）库单20xx/12/1024：00
存货交易截止时间如上所述，请各单位和部门严格执行并控制。
七、盘点单据及表报：
1、盘点表：
（1）盘点表一式二联，第一联存根、第二联给财务部、
（2）盘点人员将实际数量及状况填列于盘点单上，并核对其它资料是否正确后，签名表示已经盘点。
复核人：
制表人：
（３）盘点表必须列明盘点日期、编号、品名、规格型号、库位、盘点人。
2、盘点清册：
（1）物流汇总实际盘点结果并于帐面资料比较，编制存货盘点明细表报财务审核。
（2）差异经有关部门确定、公司相关领导批准后调整入帐。
八、盘点开始前准备工作：
1、准备盘点所需资料：
事先备妥盘存表，盘存表依存货存放、库位编制，目的在于防止漏盘，盘点表可事先列明盘点项目，不得列出数量。
2、组训盘点人员：
（1）盘点人员由具备辨识存货的人员组成。
（2）各区负责人于盘点前，应安排盘点说明，使盘点人员确实了解盘点工作组织，工作指令，表格填写，使存货盘点的执行正确可靠。
（3）各区盘点负责人应要求盘点人员仔细认真盘点，不得敷衍了事，确定实际存货是否与存货盘点单各项记载完全相符。
（4）受派盘点小组人员，若有特殊事故无法参与盘点时，应事先向其直属负责主管报告，派人接任。
九、实际盘点工作：
1、初盘：
（1）盘点人员按盘点项目排列顺序逐一盘点，填写盘点表。
复核人：
制表人：
（2）盘点进行时，盘点人员需随时核对盘点明细表以避免漏盘，若发现盘存表未记载之项目，亦随时更正盘存明细表。
2、复盘：
（1）抽盘应在初盘人员陪同下抽盘，并就所抽取项目协助进行点数及辨认工作。
（2）复抽盘人员依规定抽盘项目不得小于30%，盘点完毕并汇总抽盘结果，籍以衡量盘点结果是否足以反应公司存货数量。
（4）抽盘人员盘点时，应计算盘点清单之记载数量，并确定品名、数量、单位等内容正确无误。
（5）抽盘人员盘点结果与初盘记载有差异时，应会同初盘人员重新盘点后更正双方并于更正处签名以示负责。
十、盘点期间存货移动的控制
盘点期间，原则上不许移动存货的位置（无论是否进出工厂，或在库房之间），如有特殊情况而有必要搬动货物，须得到盘点总负责人的签字同意（可在企业内部存货收发单据上签字并将复印件提供给盘点小组）；如有可能，应在进行盘点是仓库房停止收发并不得将货物任意转移，以保证盘点结果的正确性。
对盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原材料、半成品、成品等，应另行分别存放，并予标示，不纳入本次盘点范围。
十一、完成盘点工作：
存货盘点明细表所列差异经保管人员及主管确定原因、部门负责人复核、财务部审核、公司领导批准后调整入帐。
一、盘点目的：
1、确保仓库货品数量与帐面数相符。
2、确实掌握仓库现有存货。
二、盘点日期：
20XX年11月8日至20XX年12月1日（暂定）
三、盘点范围
1、仓库20XX年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖
四、盘点具体时间安排：（一星期3天）
1、11月8、9、10号盘点女士内裤
2、11月15、16、17号盘点家居、保暖
3、11月22、23、24、29、30号、12月1号盘点文胸
五、盘点前准备工作
1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。
2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。
3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。
4、分区：对仓库分区标号，先清点大类数量，以确定每个货架都能查到而无遗漏。
5、盘点表的抄写：盘点表一式两联，盘点的数据不允许涂改，每个款号的盘点数据需计算合计数量，阿拉伯数字书写要工整，货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。
6、商品的整理原则
（1）同一规格、同种物品必须集中摆放。
7、盘点人员培训与安排
（1）仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培训。
（2）仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。a）初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在盘
点单。
b）复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在盘点单。
五、盘点中事项
（1）以小组为单位进行统一的盘点。
（2）初盘/复盘人员按照主管安排的区域，按照盘点表的顺序将物品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表当中，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名、货架号并标上盘点单页码。
（3）初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中，主管对初盘/复盘单进行审核。
（4）如果初盘/复盘数据不相符，初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘，复盘时必须有组长或主管在场确认。
六、盘点后事项
（1）盘点数据应尽快录入，盘点数据必须在隔天早上上班前录入完毕。
（2）要对未录入、录入错误，数量有差异的物品，在隔天早上上班前复核完毕。
（3）复盘结束后，在确认数字无误后盘点生效。
七、盘点期间应注意的事项：
1、漏盘、重盘；
2、盘点数量与实际数量不一致；
3、遗失盘点表；
4、盘点时应以吊牌款号为准；
八、盘点人员安排：
1、总协调：
2、小组长：
3、每组的人员5人（包括组长以及品检员）；
4、小组人员一经安排不得进行私下调换，如有发现将给予重罚；
九、备注：
1、初盘/复盘数据未核准完毕，初盘/复盘人员不得私自下班，如有发现将给予重罚；
2、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假
3、如有未能涉及到的事项需大家给予上报，以便纠正。
一、盘点目的
1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。
二、盘点列账（盘存）基准日：20XX年12月28日23时59分。
三、盘点日期
1、盘点单位初盘日：20XX年12月29日。
2、财务部/仓储核算部门复盘日：20XX年12月31日。
3、会计师复盘日：20XX年1月2日。
四、盘点标的物
1、原材料类（含保税及非保税）、辅料。
2、在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。
3、产成品。
五、盘点范围
1、公司内部之所有生产车间。
2、公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
六、盘点前之准备工作
1、向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3、各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现A单位的存货放在B单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4、抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
5、各部门需在20XX年12月25日17：30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6、盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领料人员（盘点人员）于盘点单据上签名。
7、采购部门应通知供应商从20XX年12月29日00：00至20XX年1月2日24：00停止送货。
8、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9、盘点单发放时间：
盘点卡……………………………………20XX年12月26日9：00（财务部提供）
仓库物料盘点表…………………20XX年12月29日9：00（各相关统计员提供）
车间物料盘点表……………20XX年12月29日9：00（各相关核算员提供）
七、盘点作业时间：
1、盘点单位初盘日：20XX年12月29日。
2、财务部/仓储核算部门复盘日：20XX年12月31日。
3、会计师复盘日：20XX年1月2日。
参与部门：财务部、商品部、仓库、信息部
协助部门：采购部、生产部
一、盘点目的
1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。
二、盘点基准日：20XX年12月15日00时00分
三、财务部复盘日：20XX年12月17日
四、盘点标的物
1、成衣、面料、辅料、道具
五、盘点范围
1、奉贤成品仓库
2、奉贤材料仓库
六、盘点前之准备工作
1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。
3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
4、仓库需在20XX年12月12日17：00前确定盘点人员安排。
5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。
6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从20XX年12月15日00：00至20XX年12月17日24：00停止送货，商品部停止发货。
7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
8、盘点表单发放时间：
仓库物料盘点表……20XX年12月15日00：00（各相关统计人员提供）
七、盘点作业时间：
1、盘点单位初盘日：20XX年12月15日。
2、财务部复盘日：20XX年12月17日。
八、盘点方式
1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。
2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。
4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%—10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。
5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。
6、财务部抽盘时将持物料盘点表，抽取样本，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。
7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因，查明后根据实际情况作账务处理。
九、盘点工作作业人员有关工作人员职务说明：
1）盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。
仓库盘点人为各仓管员。
2）现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。
3）抽盘人：财务部按抽样原则对物料进行抽点，抽样量10%—20%。
4）控单人员：负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。
十、盘点结果之处理
1、主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，差异及时查明原因，进行必要的管理改善并由财务部协同信息部在12月18日00：00执行过账进行调整。
2、丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。
十一、注意事项
1、盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。
2、盘点、抽点、会点时须注意小心取放，以免受盘物损坏造成公司损失。
3、此盘点计划书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通知。
一、盘点要求
（一）截止日（结帐日）
产成品出入库截止日为6月28日24：00。
自制半成品（自制原料）出入库截止日为6月28日12：00。
原辅料、包材出入库截止日为6月22日12：00。
截止日后的所有出入库业务均记入20XX年7月份账目。
（二）盘点方法
1、原辅料、包材、自制半成品、在产品进行全面盘点。
2、产成品进行全面盘点。
（三）盘点范围不包括
①票开货未发：即截止日之前出库手续已处理完毕，盘点时货物尚在库中的。
②未做退货入库处理的成品退货。
③报废手续完毕，实物尚未处理的。
④截止日后入库的存货。
⑤尚未检验合格且未作入库处理的外购存货。
注：以上存货必须单独摆放或以醒目标志与其他存货区分开来。
（四）盘点表截止日前的出、入库业务必须及时登帐。
生产部记帐员负责在截止日当天整理出原始盘点表，原始盘点表中所有存货的品名、规格、包装形式、代码必须与存货外包装上的有关信息完全一致，不允许使用其他的简称、别称！原始盘点表必须按盘点小组保管范围分开打印，并注明小组组长和相应保管员的名字，原始盘点表应标注流水号。
原始盘点表准备完毕后交ＸＸＸ（同时按要求报送EXCEL电子版本）签字确认。
原始盘点表打印后，ＥＲＰ有关数据即冻结，不得擅自操作。
（五）现场管理
仓库保管员必须在盘点日前将所负责的存货按规定整理清楚。
盘点当天原则上停止收发货物，如有应急收发业务，应做好记录，盘点时注意还原至截止日，盘点小组组长应做好登记和稽核工作。
点数完毕，注明实盘数并不代表盘点工作结束，各盘点小组点数完毕后组长应于第一时间向ＸＸＸ报告，各小组组长与ＸＸＸ一起将原始盘点表输入电脑（输入时注意不得调整盘点表格式），打印正式的盘点表（以下简称“正式版盘点表”）一式两份与保管员核对，核对无误后小组全盘人员在“原始盘点表”、“正式版盘点表”的每一页签字确认。
（六）“原始盘点表”必须做到：
①笔迹清晰、不潦草。
②实物与盘点表相符的将“√”标记在帐面数旁边的格子中，如不符则将实盘数记在帐面数旁边的格子中，如实盘数为零则必须在帐面数旁边的格子中书写“０”字样，不得为空！
③按照分工盘点的品种进行盘点时如发现盘到盘点表中没有的批号，应在确认（属组长权限）是否是所分管的品种、是否为盘点范围以外之后，手工记入专门的空白盘点表中，不得记在其他地方，并详细填写空白盘点表所有项目，不得漏项（注意填写存货品名、规格、包装形式、代码时须反复核对，特别是规格及包装形式，不得随意书写、使用简称或别称！）
④“原始盘点表”是盘点工作过程资料，应和“正式版盘点表”装订在一起保存，不得遗弃。
⑤尚未销帐的待报废存货数量也应计入实盘数（账面没有的品规除外），并在备注栏注明“待报废”字样及批号、数量。
⑥盘点人员不得混淆“盘亏”和“待报废”概念。“盘亏”是指有帐无物的情形；“待报废”是指仓库有实物但该实物不能被正常应用在生产中。
（七）原则上按照保管员管辖品种进行盘点分工，盘点表亦按此口径打印。
（八）盘点过程中“稽核”须及时将已盘标记（彩色标签）贴在每个盘点单位上（如：托盘、桶、柜等等），不得漏贴，防止漏盘和重复盘。
（九）各盘点小组成员须严格执行盘点纪律和日程安排，不得随意操作，不得缺席或请人代岗，各盘点小组组长对本组的工作质量负责，遇到特殊情况必须及时向ＸＸＸ请示。
（十）填写实盘数时应特别注意：如盘点过程中发现货物已经收进或发出了，而相应的出、入库单还没做的（当然盘点前应尽量消除这种情况），应视同货物还没有收、发，按照账面数填写实盘数，另在旁边注明情况即可。这种差异不得做盘盈盘亏处理。
（十一）统计员负责在盘点前准备好对讲机（每个小组组长每人一台）及彩色标签、书写板。
二、组织分工
总负责人：ＸＸＸ
现场协调：ＸＸＸ
统计员：ＸＸＸ
分工盘点日组长保管员稽核
包材6月25日
原辅料6月25日
车间原辅料包材6月25日
产成品6月30日
半成品（含车间）6月29日
三、存货盘点日程安排
1、盘点日当天8：30前盘点小组组长、稽核人员在办公室集合，待分组、发放并确认盘点表、重申盘点纪律后赴现场进行盘点，保管员在仓库等候。
2、12：00前各小组组长报告盘点进度。
3、当天完成所有现场盘点工作。
四、盘点后统计安排
盘点日后四天内（不含节假日）生产、各车间须确定盘盈盘亏数，经审核后制订调帐方案。
一、盘点目的
为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的安全性和完整性，及时准确的反应存货资产的结存和利用状况，提高材料的周转率，特制定本次盘点计划，从而为销售、采购、制造及财务提供准确有效的数据。
二、盘点范围
1、盘点仓库：原材料仓库、在制品仓库、半成品仓库、产成品仓库、投诉仓库、低值易耗品仓库。
2、盘点实物：原材料、在制品、半成品、产成品、不良品、低值易耗品。
3、盘点固定资产：电子计算机及外围设备、通信设备、办公用具、运输设备及其他类。
三、盘点方式
1、本次盘点采取静态实点法。
2、各部负责人应清楚本部管理的存货所在位置，盘点前对物料进行分类整理，便于初盘复盘。
3、本次盘点范围依据实物管理责任划分。
A、无论实物存放地点在哪，只要是归某部门管理的存货，就由该部门负责盘点，防止漏盘。
B、尽管存货放在某部门，但不属于该部门管理则不能盘点，防止重盘。
4、盘点期间仓库物料停止流动，如有需要应提前入库，以备盘点，否则将不予以接收。
5、盘点人员用点数、称重、账量等方式确认存货的实有数量，填写盘点表，并将盘点表第三联贴在实物上，供复盘及监盘人员进行核对。
6、盘点表及盘点汇总表必须标明款式货号。
四、盘点时间
1、盘点基准日：12月26日
2、盘点日期：实物盘点—12月27日下午15：00～19：00
仓库盘点—12月28日～12月29日
固定资产盘点—12月30日9：00～11：00
五、盘点计划
时间
内容
责任人
协助人
12月25日仓库停止收货、发货
12月26日产成品、半成品全部整理入库、冻结ERP系统
12月27日出具盘点表
12月27日下午实物盘点
12月28日～29日所有仓库开始盘点
12月30日固定资产盘点
六、盘点人员分工
盘点小组
总指挥
负责此次盘点的整体工作安排及部署
组长
监督和主导仓库整体盘点工作
副组长
主导管辖仓库的盘点工作并对盘点结果进行差异分析
负责ERP系统数据，出具盘点表
组员
负责实物盘点、复核、统计工作
人员安排
编码
仓库
负责人
初盘人
复盘人
抽盘人
七、盘点前准备工作
A、计划物流部工作
1、盘点前按照订单计划酌情考虑到料时间，并提前通知各供应商我司的实际盘点时间及材料的截止收货时间，确保正常盘点不受影响。
2、所有仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按库位号的先后顺序进行摆放标识清楚，便于盘点，且防止漏盘或少盘现象。
3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。
4、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的情况需清理完毕，确保盘点时材料数量的准确性。（包括成品、半成品、原材料）
B、质量部
1、质量部在盘点前对投诉库和待处理仓库的不良品进行整理、整顿工作、并按产品类别进行归类。
2、清理尚未为入账的数据，保证系统数据的完整性。
3、将不良品数据与系统数据进行比对，预先做好差异分析工作。
C、财务部
1、根据盘点要求组织相关部门沟通并进行指责分工、制定盘点计划。
2、协调、监督各相关部门的盘点前的准备工作，在盘点日前冻结ERP系统，整理盘点表并与盘点当日发放。
3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导，落实相关盘点要求。
八、盘点实施
1、以组为单位进行统一的盘点。
2、初盘人员依物料清单的摆放顺序进行盘点，并将盘点明细依物料序号填写在盘点表内，且品号、名称、订单数量、未完成数量、初盘数量等按要求填写在对应的状态栏内。
3、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进行实物核对确认，并在盘点表复盘项内填上复盘数据，当复盘与初盘数据有差异时，复盘人员应找初盘人员进行核对，无误后在盘点表内注明最终的盘点数据，并做上标示（统一用错号）交与财务录单员处，录单员依复盘人员的数据更正录入。
4、抽盘人员可随意抽盘，其中包括所有初盘与复盘存在差异工单及部份无差异工单，录单员在录入数据时，若发现复盘与抽盘的数据存在差异，应以抽盘人的数据为准。
5、抽盘人员若发现抽盘数量与初盘、复盘数量不一致时，找出差异原因，并对初盘与复盘人员进行考核以严肃盘点纪律。
九、盘点期间应注意的事项
1、漏盘、重盘；
2、盘点数量与实际数量不一致；
3、遗失盘点表；
4、盘点时应以吊牌款号为准；
5、盘点期间销售的货品要注意是否已经盘点了；
6、确保员工制服、退仓残次品是否有盘点进去；
十、盘点责任
1、各部门、存货处理小组是本次盘点责任部门，财务部负责监督并对本次盘点结果提出意见。
2、各部应对本次盘点精神进行宣传并组织相应的盘点小组，具体负责本次的盘点工作。
3、公司将对以下问题进行处罚：
A、盘点工作组织不力，盘点人员不知本次盘点要求
B、漏盘、重盘
C、盘点数量与实际数量不一致
D、遗失盘点单
E、盘点表与盘点汇总表的数据不一致
F、没按要求完成盘点工作的
十一、盘点报告及结果处理
1、财务部数据录入员根据签字确认后的盘点表进行数据录入编制数据账实对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门。
2、责任部门根据账实对比表就差异较大的物料进行差异原因分析，并对盘点中暴露的问题作出相应对策，并将分析结果及对策提交至财务部。
3、财务部根据账实对比表及差异分析编制盘点报告，报总经理审批后进行相应帐务调整。
十二、注意事项
1、所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组负责人报到，接受工作安排，如有特殊事故而觅妥代理人应事先报备核准，否则以旷职论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财务的进出及移动。
4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若与修改初，均须经盘点人员千人始能生效，否则应查究责任。
5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。
6、所有盘点卡领出数量级卡号与退回数量及卡号一致，如有丢失者，每张罚款十元。
7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受负责人指挥监督；
在复盘期间所有初盘者应全程参与；
在复核期间所有初盘、复盘应全程参与。
8、盘点终了由各组复盘人向负责人报告，经核准后始得离开岗位。
9、盘点完之后各组需将资料整理好，确保盘点资料无遗漏或遗失，仓库将确保之后可正常运作，各部门需将物品归位好。
一、盘点目的
检验公司资産的真实性、完整性、准确性，确定资産价值是否保值、增值，进而评估公司资産管理绩效。现按x总指示，做出盘点方案。
二、盘点时间
存货初盘：各部门自行安排，在06月29日17：00前完成冲压、绑带、连接器、LED、其他新产品、模具、设备相关的物料及产品初盘，盘点清单完整准确地交到财务部门固定资产初盘：各部门自行安排，在06月23日17：00前完成固定资产的初盘，打印一份盘点清单及电子档交到财务。
特别说明：以上有变动的，请将变更信息以书面形式及时知会xxx
复盘时间：
半成品现场物料：20XX、06、30日：08：00—17：00（星期三）
仓库：20XX、06、30日：08：00—17：00（星期三）
资产：20XX、06、24—日08：00—17：00（星期四）
抽盘时间：同上———复盘完成即可进行抽盘、（可同步进行）
监盘时间：同以上时间安排
三、盘点范围
主要包括：
存货：
1、指一切存放于公司的冲压方面原材料、物料，産成品、半成品、在制品、包装物，化学药品、呆滞物品，以及存放于外公司所有权属xx的委外加工材料等、
2、指一切存放于公司的模具方面原材料、物料，呆滞物品，以及存放于外公司所有权属xx的委外加工材料等
3、指一切存放于公司的连接器/LED及绑带方面原材料、物料，産成品、半成品、在制品、包装物，呆滞物品、以及存放于外公司所有权属xx的委外加工材料等、
四、盘点前准备工作
1、仓库：
（1）务必于6月29日17：00前，将所有存货按类别，名称、规格型号分别摆放整齐，相同物料编号的物料尽量摆放在同一地点（同种物料库位是否需调到一起），并在醒目位置上贴上标签，报废品、呆滞物品申请报废处理并单独摆放整齐、
（2）通知生产部门20XX/06/29日08：00完成领、退料
（3）20XX/06/29日前的所有单据入帐，29日后的单据均不入帐（采购尽量通知供应商在29/30日不要送货）
2、生管；盘点日尽量不排生产，不出货，20XX/06/29日盘点后若有出货，需在盘点表的对应栏位填清楚出货数。
3、业务：提前通知客户，尽量避免在20XX/06/29日—20XX/06/30日日出货、
4、采购：通知厂商，尽量避免盘点日送货、将所急用之货在20XX/06/29日前催进来、
5、品管：进货必需于20XX/06/29日前全部检验完成，送达仓库。
6、制造部/连接器部：将所有成品在28日下班前入库，未用完之材料均需及时退库，除非架在设备上不便拆卸。
7、自动化部：将未完工的自动化设备做归类整理（按在建资产编码），并列出初盘清单。
8、开发一部：将现场所有的模板、五金物料整理归类（按工序图号），并列出初盘清单。
9、开发二部：将现场所有的模板、五金物料整理归类（按工序图号），并列出初盘清单。
10、各部门；安排时间把属于本部门的固定资产做一个初步的清点动作（清单可以在ERP里导出）、如有移动，请及时到财务XXX处办理相关手续、
五、盘点办法●请仓库，生产部门一定注意协调好同步处理最后1天的单据及时入帐、初盘（整理，自盘）
存货：仓库（贴盘点单），
A将存货分类整理，摆放整齐，仓管员需备初盘清单手稿，并提交到自己文员处，用以核对仓库提供的初盘电子档的正确性
B按初盘手稿整理出盘点清单，打印出一份《盘点清单》，交财务XX复盘用制造部/连接器部（含绑带）（不贴盘点单）：
A现场的半成品均整理归类好，以便复盘、
B打印出一份《盘点清单》，交财务XX复盘用
开发一部（不贴盘点单）：A现场的在制品均整理归类好，以便复盘
B打印出一份《盘点清单》，交财务XX复盘用
开发二部（不贴盘点单）：A现场的在制品均整理归类好，以便复盘
B打印出一份《盘点清单》，交财务XX复盘用
自动化部（不贴盘点单）：A现场的在制品均整理归类好，以便复盘
B打印出一份《盘点清单》，交财务XX复盘用
《盘点清单》需严格按财务提供的表样整理，需带序号和页码，且电子档命名时需按附件盘点组织图中的分组名称，一个组一张电子档
各部门；固定资产（不贴盘点单）：23日前固定资产使用保管部门自行盘点，并整理《盘点清单》，交财务XX复盘用以上资産初盘整理的部门须指派专人负责配合盘点
复盘：由复盘人员执行100%盘查，总负责人—XX将<盘点清单>交于相关复盘和抽盘组长，照清单复盘，清单中漏写的，复盘出来的补上，在<盘点清单>上写清楚，同时签上姓名、
抽盘：由抽盘人员执行20%（按盘点清单上明细条数）抽查，并将抽盘数量填入盘点清单上写清楚，同时签上姓名常的提报XX裁决监盘：稽查整个盘点过程，确定盘点工作是否依照盘点计划进行，有无遗漏，并随时提请改进、有异
六、实际盘点之进行
盘点所需硬纸板，笔，计算器，由各盘点小组自行准备及调配，点数人与写单人员搭配好（仓库保管员有硬纸板，不再申购，请各组长借用或自行准备）
1、各组组长带领进行盘点，盘点人员应于盘点清单上的复盘栏填上盘点数量，并签名、
2、抽盘人员可按20%的比例抽盘，以验证盘点数量，所抽点到的盘点清单，填上盘点数量，并签名
3、盘点过程中，若有报废、毁损物品，应在盘点清单上注明。
4、各组盘点完后，由组长带领到财务XX处报到，由财务XX安排支援其他组，如其他组不需支援，则在盘点考勤表上签上名字及盘点离开时间，即可回到原工作岗位，如要下班，须经直接主管允可、
5、总负责人会同协助人员巡查全厂，确定盘点无遗漏。（若有遗漏，知会初盘整理的部门重新补清单）
6、盘点过程中初盘组长必须在场，复盘抽盘如果发现异常，请会同初盘组长核查、
七、盘点完成工作
1、各盘点组长盘点后需完成工作如下：
（1）初盘小组组长负责在本组复盘抽盘结束后提供盘点清单电子档给复盘小组组长；
（2）复盘小组组长按盘点清单号码顺序（不得缺失）完整收集复盘抽盘盘点原始清单，并负责将盘点清单全部复印一式二份，复印件仓库或保管部门留存、原件提交财务做差异分析表、并安排本组整理文员输入EXL，整理文员准确输入盘点清单中对应的“复盘栏”，“抽盘栏”，用荧光笔标记出《盘点清单》中盘点数与账面数有差异的条目，“原始清单”及电子档统一交于财务XX查证、
2、财务XX汇总各组的资料汇总出《盘点差异汇总报告表》，交仓库等相关单位查找原因，并将结果作出报告返回总负责人、
3、财务XX将查好原因的《盘点差异汇总报告表》连同第（1）条中的原始数据库，交X总审批、
4、财务根据审批下来的《盘点差异汇总报告表》及盘点清单调整会计帐、仓库及车间调整仓库帐
八：上交资料，时间
各部门主管《盘点人员名单》20XX/06/20日
九、盘点会议
盘点动员会议：时间：20XX/06/18下午14：30（待定）
主持：X总
参加：各部门主管
内容：确定年中盘点时间范围负责人等事项
盘点会议：时间：20XX/06/28上午（待定）
主持：XX
参加：各部门主管，盘点组长
内容：盘点方案，盘点方法，方式
盘点总结会议：时间：20XX/7/2日下午（待定）
主持：X总
参加：各部门主管
内容：盘点总结各部门《盘点清单》20XX/06/29日万存英《盘点差异汇总报告表》20XX/07/0212：00
十、盘点组织图
————见附表
十一、表单：《盘点清单》，《固定资産盘点清单》，《盘点明细汇总表》，《盘点差异汇总报告表》、
————格式见附表
十二、其他
一、盘点目的及盘点范围：
盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。
盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。
二、盘点方式和盘点人员：
盘点方式：所有存货在静态的情况下进行盘点，盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》（附件1），盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点，财务管理中心安排人员进行监盘。
盘点人员：由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点计划表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参加盘点工作。
1、总盘人：由供应链管理中心总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人（附件2）：总公司由供应链管理中心相关部门经理担任，各分公司主盘人由分公司总经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
3、复盘人：总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责；分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。
4、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。
三、盘点时间安排：
请仓库部门事先组织好自盘，于20XX年1月1日至3日进行年终大盘点（供应商名下库存盘点时间详见附件3）。具体须各部门配合的时间为：
1、20XX年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。
2、20XX年12月31日下班前，协调好供应部门20XX年1月1日—3日停止入库，厂商送货暂存于待检区。
3、20XX年12月31日下班前，协调好分公司及客户20XX年1月1日—3日停止发货，如有紧急订单，请安排于31日处理。
4、20XX年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。（操作详见附件4《SAP系统盘点操作培训视频》）
5、20XX年1月1日下午1点，开始盘点。
四、盘点流程：
1、仓库管理员和参与盘点人员凭《物资盘点表》对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，《物资盘点表》上书写的盘点数量须公正、清晰，修改盘点数量时，修改人须在修改处签名确认。
2、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。
3、盘点结束后，盘点人员须将《物资盘点表》按顺序整理好，并在《物资盘点表》上签名确认，将《物资盘点表》交监盘人后，方可离开。对于在SAP系统中只设立一个库存地点，而分为若干物理位置的仓库（如8155研发库）的盘点，则打印多份《物资盘点表》，待盘点结束后，统一汇总交由财务管理中心。
4、财务管理中心（分公司财务）收齐《物资盘点表》后，在表上签字确认，协同物流部和其它相关部门的数据员将《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统。
5、《物资盘点表》录入完毕后，财务管理中心、物流部和其他相关人员在SAP系统中查询过账前的差异结果，并对结果进行核实和评估，判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的，则需要创建重盘凭证。
6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的存货再次进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，盘点人在《物资盘点表》上签名确认。
7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统，录入完毕后，系统重新对盘点结果进行差异分析，修正盘点差异，并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依《物资盘点表》编制《盘点盈亏报告》，填列差异原因的说明及处理建议后，送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签，财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。
8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员，确认完盘点结果后，通知财务管理中心指定人员统一在SAP系统中进行差异过账。
五、参与盘点人员注意事项：
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员必须按照盘点计划，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备主盘人核准。
3、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。
4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。
六、盘点其他事项说明：
1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡，并确保《物资盘点表》、物料登记卡、实物数量三者完全一致。
2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。
3、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并附物料登记卡。
4、盘点盈亏金额，查实原因后，应该按《xx财务管理制度》进行相应处理，禁止仓库人员随意调账。
5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，按照《存货报损制度》流程，经总经理核准后方可进行销账。
七、盘点工作奖惩
1、违反《xx存货盘点制度》的视其违反情节的.轻重，由主盘人签报总经理议处。
2、账载数量如因漏账、记错、算错者，记账人员应予以罚款，情况严重者，应呈总经理议处。
八、赔偿处理
存货管理人员、保管人有以下情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
1、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。
打动投资人，从来就不是一份商业计划书就可以做到的事，但是好的商业计划书能帮你打开投资人的门，进门以后的事情还多得很，还要靠你的继续努力。那么如何写一份好的商业计划书？
一个好的计划书应该包括以下几个主要方面：
一、市场机会。
有几点我的看法：
a、潜在市场机会要大，而“不要太大”。怎么样的市场才叫够大？一种思路：如果一个公司从建立到最后上市或退出需要50M，假设公司到那时可以成功的获得50%的市场份额，那么这个市场本身需要有500M（50x5/50%）的可能容量才能对VC有足够的吸引力。这里假设VC要求一个投资具有至少5倍的回报可能性。“不要太大”的意思是说这个市场最好是有经验和洞察的创始人在大多数人还没看到之前，就发现了。巨大的，但是众所周知的市场可能会带来过度的投资、恶性的竞争和产业整体不良发展。这也是个市场时机的问题。
b、公司的增长最好来自市场本身的增长，而非抢夺竞争对手的份额。
c、公司有机会成为市场中具有支配地位的第一或第二。第三和第四一般不具备市场控制力、定价能力，因而利润等方面会大幅下降。有人说，特别是在中国做的，我的公司只要在一个巨大的市场里获得2%或3%的份额就有非常不错的收入和利润了。这话可能不错，也是好公司。但是不一定合适风险投资。没有支配地位的公司一般难于保持风险投资所要求的高利润率、资金效率和高回报率。
二、竞争优势。
这个是回答如何获得并保持支配地位。
a、一个最简单的思考竞争优势框架：一、用户愿意为你的产品或服务付的价格；二、成本。一个公司要么在能够让用户为类似的服务付更多的钱，要么能以更低的成本满足需求。能做到一点就很好，能做到两点的公司少之又少。竞争优势可以写一本书，不展开讲了。创业的朋友可以仔细的从这两个角度深入思考一下你熟悉的成功企业，他们的竞争优势都可以归为这两点或两点的结合。如果想多了解，可以看看MichaelPorter那些经典的有关竞争优势的文章。
b、竞争优势是能否持续的。这样公司可以在一段相当的时间内，获得超额的利润和回报。
三、商业模型。
商业模型简单来说是公司为了获得利润而做出的一系列的核心决策。好的商业模型应该包括：
a、有几个收入来源、各个来源的发生时间点、收入规模和增长率、影响收入的关键要素；b、主要成本，那些可变那些固定、成本发生的时间点和决定成本的要素；
c、需要多少资金投入才能获得正的现金流，何时能发生，Workingcapital的需求如何，合适能开始盈利；
d、找到商业模型中最关键的那几个点，它们如何影响收入和盈利。那些点最难于执行等等。
D、团队。
有很多大家可以补充，我说一点，我喜欢团队在要做的方向上是有相关的和相当的积累的。
四、融资相关。
a、包括公司有一个仔细思考过的业务和产品发展计划步骤。达到每个目标需要什么样的资源和多长时间。这样团队可以以最少的稀释获得发展所需的资源。同时，也表明了团队对执行细节的把握和理解；
b、合理的估值；
c、对投资人退出机制的考虑等等。
注意事项：
1）BP最好不要超过20页；
2）要简明精练，不过过多文字堆砌，不然阅读起来会很费劲；
3）尽量做成Slides（PPTorPDF），不推荐写成Word文档；
4）关键的地方，比如你要做什么，必须能够一句话概括，不要过多废话。
怎能从“一年30亿融资额“的全世界路过。点击此处加入“DEMOSPACE”立刻加速融资。
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