本司从08年12月份通过外部审核开始，依据ISO/TS16949：2002标准 >标准建立体系运行至今，现总结2008年的工作，对公司领导汇报目前体系的进展状况：
一、 工作总结 >工作总结
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二、
1 各部门及车间都已认真学习和理解本司的质量方针和质量目标，各部门都已掌握所在岗位的职责和权限。
2 质量体系文件已基本健全。
3 文件和资料控制：
(1) 文件发放前得到批准，确保适宜的'文件在使用场所有效使用，《文件发放记录》已基本完成;
(2) 对已拥有的国家标准、行业标准都已登入《外来文件清单》;
(3) 确保文件保持清晰，易于识别检索;
(4) 进行一次文件评审。
4 内部质量管理体系审核控制程序：
(1) 2008年年度内审计划已如期完成。
(2) 内部质量审核记录已完成，并归档保存。
5 人力资源培训：
(1) 识别从事影响质量活动的能力要求，并提供已满足有意义性要求。ISO/TS16949:2002标准培训已按计划完成，并做好相应的考核记录。
(2) 质检员及操作人员的培训，都已按计划完成，并已做好相应的考核、认可记录。
(3) 员工的现场操作能力及一些应知内容都已培训，并采用现场考核的形式做好相应的考核、认可记录。
(4) 员工培训档案已建立。
(5) 顾客意识、质量意识、为实现质量目标从事相关活动的重要性意识在全体员工中形成。
6 加强本司内部不同层次和职能之间的沟通。
我司主要采用各种会议、公布栏、讨论会、局域网等沟通工具对质量管理体系的过程及有效性(包括质量要求、质量目标和完成情况，以及实施的有效性)进行沟通，使本司全体员工及不同层次、不同职能获取各种信息，相互了解，相互信任，达到全员参与的效果。
7 质量记录控制
(1) 形成质量记录的程序文件、控制文件等;
(2) 质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置得以控制。
二、对公司质量管理体系运行绩效的总体评价
第一部分 2008年质量方针、目标完成情况
1、目标完成情况
序号 目标及目标值 实际完成情况
1 工业总产值：3020万元
生产计划完成率：≥ 95%
重点设备完好率：100% 工业总产值：3028.9万元
生产计划完成率：100.04%
重点设备完好率：100%
2 销售收入：3000万元
新产品开发：2种
及时交付率：100%
顾客满意度分值>90% 销售收入：3050.3万元
新产品开发：3种
及时交付率：100%
顾客满意度分值：100%
3 产品总成本：2420万元
不合格成本：40万元 产品总成本：2419.8万元
不合格成本：39.4万元
2、分析
工业总产值3028.9万元，占年度计划100.3%;销售收入3050.3万元，占年度计划的101.7%;新产品开发：3种;及时交付率：100%;生产计划完成率100.04%;设备完好率100%。
第二部分 顾客投诉、顾客抱怨及改进情况分析
1、公司2008年共接到顾客反馈质量信息22件，已按要求做了8D分析处理。现对顾客投诉的问题进行分类细化如下：
序号 质量问题描述 频次 反馈厂家
01 Φ8孔径与Φ16.5孔径相交处有毛刺。 1 大连三洋公司
02 左曲柄半圆键槽有超差现象，还符合装配要求。 1 山东华盛公司
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2、对顾客投诉的问题，品管部在24小时之内对问题进行分析，并将质量信息反馈到相关部门，同时要求责任部门在3天之内将原因分析、纠正措施、预防措施反馈到销售部。对于有具体措施的信息，我们全部在一周内反馈给顾客。从顾客的二方审核情况来看，今年北京配特来电器有限公司对10月份我公司进行了二方审核，从审核的结果来看，对我公司体系运行情况基本满意。
第三部分顾客满意度调查部分
一、调查分析情况：
评价水平
评价因素 非常
满意 满意 基本满意 不满意 合计
1、产品质 >品质量 8 8
2、缺陷率 4 4 8
3、交付及时率 7 1 8
4、投诉处理及时性 8 8
5、投诉处理 5 3 8
6、沟通 7 1 8
7、对目前产品的评价 5 3 8
与其他同行业相比
8.质量 7 1 8
9.交货期 5 3 8
10.紧急出货 6 2 8
11态度 8 8
合计 70 18 88
所占(%) 79.5% 20.5% 100%
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