it服务制度流程执行监控管理办法

第一章 总 则

第一条 目的

为规范和统一IT服务管理制度管理体系,监督和指导公司运维中心的制度流程管理工作,推动制度流程的有效执行,提升制度流程的执行和监控水平,特制定本办法。

第二条 范围

本办法适用于对XXX运维中心的制度流程管理执行监控工作。

第三条 术语

1.制度流程监控：是指通过对运维中心各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督，以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行优化和完善，以不断提升运维中心员工工作规范和执行力的过程。

2.自查：由公司运维中心制度流程执行部门负责人按季度定期对相关制度的培训及执行情况进行检查。

第二章 职责

第四条 企管部

1.负责制度流程监控体系的建立与完善，对公司制度流程管理体系优化的指导与监督。

2.负责指导运维中心各部门的制度流程建设与运行监控，检验各部门制度流程执行力，并提供相关咨询服务。

3.协助制度流程起草和执行管理部门对各部门制度流程执行情况进行日常监控管理工作。

第五条 运维中心各部门负责人

1.负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理。

2.及时发现并在企管部的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的问题。

3.协助企管部组织和监督本部门每季度进行的制度流程自查工作。

第六条 管理者代表

审核相关计划和报告。

第七条 公司领导

批准相关计划和报告。

第三章 工作程序

第八条 执行情况抽查

1.组织自查：为完善运维中心的制度流程体系，企管部每季度根据运维中心的实际情况组织制度流程自查工作，并协助运维中心各部门确定制度自查的计划及工作安排，指定责任人对相关的制度流程自查的工作进行询查跟踪；

2.由总经理工作组织制度流程检查小组对运维中心进行实地抽查。方式包括：询问式抽查、资料调阅、向各部门负责人询问、实地观察、员工访谈等方式；

第九条 检查反馈

对于普遍违反公司制度的现象，制度流程检查组向各部门下达整改计划 。实地检查完成后一周内，制度流程检查人员就各部门需改进之处进行询查，并定期与各部门负责人沟通，确保落实到位。

第十条 内部整改

对于制度流程在执行过程中的违规事件，运维中心各部门应及时反馈给企管部，并由企管部统一制定整改计划，经公司领导批准后，由企管部、运维中心各部门负责人监督完善制度流程整改项目的落实；

第十一条 制度处罚措施

1.检查小组发现公司员工有违反公司制度流程的现象，需要及时进行批评指或处罚，并做好登记记录工作；

2．员工严重违反公司制度的情况，所在部门须于当日向总经理汇报，各部门负责人应及时将员工严重违反公司制度流程的事实及处理意见或建议向公司提交书面汇报。

第十八条

第十九条

第四章 附则 本制度由企管部负责解释。 本制度自颁布之日起实施。

it服务制度流程执行监控管理办法 [篇2]

第一章 总 则

第一条 IT服务流程管理是公司提升运维核心竞争力必备的管理工具，是实现运维战略目标落地，打造公司运维竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的`IT服务业务流程管理体制，建立运维的业务流程管理机制，依据ITSS对运维质量管理的要求，特制订本流程管理办法。

第二条 本制度规定了IT服务流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化、监控的职责和程序。

第三条 本流程管理办法适用范围是：XXX公司运维中心。

第二章 建立流程管理办法原则

第四条 流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：

1.坚持服务于IT服务战略和核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；

2.坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；

3.坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；

4.坚持从简、有效原则并且符合标准和规范，保证流程的可操作性、标准化和规范化；

5坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。

第二章 流程体系建设原则

第五条 建立业务流程体系的主要原则：

1.全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。

2.统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。

3.实用效能的原则。从实际出发，体现公司IT服务管理特点，满足经营管理需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。

4.积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐步推开，不断提升，稳健有序推进。

第三章 组织与职责

第六条 企管部负责业务流程管理体系建设，相关部门参与业务流程的编制和参与业务流程评审,管理者代表负责审核，公司领导最后批准。

第七条 企管部负责流程体系发布和维护。

注：维护是指流程在执行过程中各种情况的收集和解释

第八条 运维中心各部门负责人根据公司的流程管理原则，制定和优化本部门的业务流程建议，并对流程的执行情况进行监控，在企管部统一安排下参与该部门主持的流程新增/变更的评审。并报企管

部备案。

第四章 业务流程管理规范

第九条 流程一经确定，原则上不进行新增/变更，如果需要新增/变更应由企管部组织相关部门进行讨论。

第十条 当运维某项业务发生改变或其他客观原因导致了已有流程不能较好的描述生产经营活动时，可以申请流程的新增/变更；

流程的新增/变更需求有三种：领导要求、流程执行检查结果、责任部门提出改进建议。

第十一条 流程的新增/变更由该流程的责任部门提出申请，填写《流程新增/变更审批表》并报管理者代表审核。

第十二条 企管部对流程本身的规范性、与其他相关流程的匹配性,与规章制度和程序文件的关联性等进行审核，在《流程新增/变更审批表》上填写意见。

第十三条 由企管部组织进行评审，业务部门的部门领导主持对流程新增/变更方案的讨论、修改和确认，并在《流程新增/变更审批表》上签署意见。

第十四条 总经理批准《流程新增/变更审批表》。

第十五条流程新增/变更后，由企管部负责流程清单相应内容的更改、版本号更新及流程备案，涉及到规章制度和程序文件变更的需提交相关责任部门进行变更，并纳入相关审批流程。流程发布由企管部按发文的有关规定执行。

第五章 流程监控

第十六条 各流程责任主体对所负责流程进行监控；企管部定期组织流程执行情况检查，检查结果作为流程新增/变更的依据之一。每年底，企管部应汇总各部门流程执行情况、流程检查情况和流程新

增/变更情况，并出具业务流程管理年度报告。详细情况见《IT服务制度流程执行监控管理办法》。

第六章 附则

第十八条 本制度由企管部负责解释。

第十九条

本制度自颁布之日起实施。