1、负责公司所销售产品的订货前的询价，价格的对比厂家的选择等
2、有一定的的谈判能力，能跟厂家处理好平时的价格的'沟通及产品发货及时性账期等
3、针对项目订货要善于跟项目经理业务具办人沟通，做到订货前的确认订货款的结算方式 订货后的物流跟踪 货物到的订单入库 后期发票的索要及办款的技巧
4、对库存商品要及时对照，了解哪些是常备货哪些是有需求才能订的货
5、能够帮助公司分析项目进度中主动提出订货规划
6、根据具体工作要求严格按照公司规定处理日常事宜。
1.依据公司战略制定采购策略，依据业务订单制定合理采购需求计划，并跟进PO实施落地。
2.采购订单下达和各供应商交付进度控制，不良物料及时处理跟进。
3.供应商开发管理和供应链管理，供商关系维护，确保公司目标达成。
4.月度与季度行情调研与COST DOWN目标完成。
一、负责全球公司间所需产品的报价和维护；
二、负责公司国内现有供应商维护；
三、牵头技术、品管等部门人员进行新供应商的开发并不断优化供应商资源；
四、负责采购成本持续优化，项目采购管理并拉动其他团队完成每年的采购任务；
五、负责开发中国优质货源以持续帮助全球区域优化供应链资源；
六、制定并不断完善供应商开发和产品认证的标准化流程；
七、负责对供应商质量及交付问题的'跟踪处理及改进；
八、负责公司日常用品的采购；
？物业中各部门日常所需物品的采购工作；
？针对各物业所需物品，做好货比三家工作，争取用优惠的价格购买到符合质量标准的物
品；
？签订相关服务承包合同（包括各种维修合同及洗衣、花卉租摆合同），通过多家报价对比，
在相关使用部门的配合下，选定符合公司标准要求的'承包商。
？针对上述选定的固定供应商，在各使用部门配合下，做好定期评审工作（6个月一次）。？负责领导交办工作的跟进：
？对于公司领导交办的工作（如：VIP礼品、员工活动奖品等）及时圆满的完成。？整理年度公司节省成本报告，计划新年度节省成本工作：
？根据各部门每月所购买物品的明细，通过与公司批准的预算对比，整理出公司本年度节省
报告，并根据以上数据计划新年度节省成本工作。
1、负责非标自动化设备中机加工件、机架、钣金、机械标准件、电气标准件等整套料件的采购工作，安排询价、议价、定价及采购订单制作、确认、跟踪到货；
2、执行并完善整套设备材料成本降低及控制方案；
3、开发及评审新供应商、管理供应商，维护供应商关系；
4、制定采购计划表，提交采购问题异常分析和总结报告；
1、主持采购招投标，依据公司需求执行设备、材料的采购工作;
2、按照公司的要求，规范、考察、管理供应商。搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息，搜集采购设备、材料的有关信息进行比对，编制采购活动分析;
3、实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术;
4、收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进;
5、协助采购经理进行日常行政管理工作，汇编采购统计资料，撰写采购报告，收集采购合同设备、材料的`入库、出库凭证;
6、编制采购计划并实施采购;
7、采购合约的谈判和签署，重要采购条款的摘录提示，签订和送审采购合同;
8、新增设备、材料的采购依据收取及上报财务;
9、协助采购经理处理日常进出口业务，完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期;
10、统计采购款应付情况上报上级形成汇总;
11、完成上级交办的其他工作。
1、熟悉棉针织、梭织的制作工艺和质量标准，有缝纫制作之基础，从事跟单工作5年以上。
2、跟踪样品确认：初样/试身样/尺码样/产前样/船样等样品，及所有面辅料的确认。把控样衣质量及封样。
3、及时与业务和设计沟通样衣工艺、规格尺寸等品质问题。
4、大货生产的落实与跟踪，包括大货面、辅料及技术资料的.配套与发放的确认把关。
5、合同的确认，交期的追踪，大货交货品质的管控。
6、各类质量问题和交期的与工厂的交涉和及时处理和调整，并及时与公司反馈沟通。
1、负责宾馆各部门所使用的卫生消耗用品和办公用品的保管，领发供应工作。
2、负责宾馆所有瓷器，工具，机械设备维修配件，电工材料及棉织品类等项工作的购买计划，领发，报销，租借，保管。
3、所购物品到贷后，根据进货发票，认真验货物的品种，规品数量，单价，金额，核对票物。
4、易碎，易坏的物品，尤其对食品物品的'验收质量，要严格把关，分清责任。
5、验收无误后，经手人签字，并填写一式四联入库，两联交给采购员，其中一联转财务报销，一联采购员留底，一联交记帐员记帐，一联留底。
6、物品出库时，根据各部门预算数，如超出预算，需经有关主管领导签字同意．各部门领用物品时，必须持领物单，并填写一式四联出库羊，写清品种，规，格，数量，单价，经手人签字后，才能提货。
7、库房物品要按品种，规，格，型号，分门别类码放整齐，经常核对，防止积压，有问题及时反映。
8、物品出入库搬运时，要轻拿轻放防止损坏。
9、物品出库时，本着先进先出，发旧存新的原则。
10、提前做好每月盘点，每月盘点表必须按时报出，发现问题是及时分析原因，及时上报。
11、每月月底，将所有单据整理归纳，汇总造表，一式两份，其中交记帐员一份，库房根据存根消减库房帐，以达到帐帐相符，帐物相符，各种单据按月装订成册，妥善保管。
12、建立日记，每日下班前将一天发放物品的数量，人次及一天的工作情况进行登记，月底综合上报仓库主管。
13、加强物品养护和安全保管，杜绝和防止人为残损腐蚀氧化，变质失效，按时间闭库，经常检查电源，线路，消防器材及其它安全设施，库房无人要关灯锁门，以保证库房的绝对安全。
14、经常检查整理物品，防止物品积压，损坏，变质虫蚀，鼠咬，受潮，霉烂等问题的发生。
15、做好“三防’工作，对于煤油，酒精，来苏水，敌敌畏等易燃，有毒物品要特加强保管，提高警惕，随时注意防火，防盗，防破坏。
16、各种物品要保存一定的数量，以达到满足供应，同时还要做到不积压，不脱货，属于库房所管范围的货物如缺货时，应及时订购，不准无故推托。
17、仓库是物资存放重地，除本库人员和检查人员检查时进入外，其它人员一律不得入内，库内严禁吸烟，严禁动用明火。
18、保持库房整洁，卫生经常化。
1、负责生产所需物资的采购，供应商的开发管理等相关工作;
2、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;<、spanstyle=";">
3、成功地履行工作任务所要求的.知识、技能、能力。
4、具有相关的原材料、零部件、生产流程、质量控制、成本等方面的知识。
5、按照公司规定的采购流程进行采购操作;
6、监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本;
7、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;
8、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估。
1、负责采购计划与商品品项调整计划的执行，完成有效采购，提高采购效率；
2、负责关注本部门品类日常业务数据异常情况及报表分析；
3、负责商品订单，与供应商往来订单及账务费用管理；
4、负责商品销售数据统计分析，商品备货；
5、负责与供应商进行商品销售信息、商品缺货、等各类异常的沟通与谈判；
6、完成上级交给的.其它事务性工作。
1、根据公司业务需求，制定最优采购方案，统筹部门工作;
2、根据公司业务需求，负责综合采购的询价、比价、议价等采购工作;
3、有极高谈判能力，对采购进度、质量、检验、售后服务全过程把控，确保工作进度，形成良好闭环;
4、开发、评审、管理供应商，与供应商保持良好的合作关系，保证公司利益最优化;
5、完成部门领导安排的`其他事项，优化流程，降低采购成本。
1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。
3．与供应商的比价、议价谈判工作。
4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。
6．采购计划编排．物料之订购及交期控制。
7．部门员工的管理培训T作。
8．与供应商以及其他部门的沟通协调等。
1．主要原材料的估价。
2．供应商材料样板的.品质初步确认。
3．材料样办的初期制作与更改。
4．替代材料的搜寻。
5．采购部门有关技术、品质文件的拟制。
6．与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调。
7．与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。
1、负责生产物料、辅料的采购订单下达、跟进与交期掌控;
2、采购货款付帐申请、审核、对帐;
3、使用ERP对物料单价、采购订单、供应商资料等进行录入与维护;
4、供应商开发管理，了解镀锌板、不锈钢物料的市场价格、来源，降低采购成本;
5、针对所购产品异常处理(数量差异、来料不良等)。
1、根据非生产采购品类特性，制定非生产采购策略，明确近期管理品类和中期管理品类，执行近期管理品类的.非生产采购，识别重要项目型采购并参与
2、遵循公司生产采购的标准与规范，制定非生产采购流程并优化完善
3、开展公司非生产采购寻源，进行供应商开发、合同谈判签署与年度谈判
4、建立供应商全生命周期关系管理、供应商考核制度、供应商准入和退出机制;管理供应商信息库，制作和优化供应商目录;维护供应商关系，考核供应商绩效，解决重大事件
5、根据业务需求方的采购订单，管理采购交期，确保按期交货、交付服务，保证交付质量，改善成本效率
1. 负责公司采购制度、流程、框架搭建;
2. 负责公司集成项目、研发项目相关物料采购工作;
3. 负责集成项目、研发项目的供应商开发、价格谈判、物料交付、质量改善等;
4. 根据业务的变化，配合研发、集成、生产等解决供应链问题;
5. 负责培训、培养员工，帮助员工发挥优势。
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