1、负责项目预决算和成本控制工作，实现对工程项目费用的有效控制；
2、负责项目目标、动态、结算等成本的'输出、监管、能对成本状使用况作出有效预警，定期反馈项目成本执行及控制检查情况。
3、负责项目的成本复盘、成本统计、成本分析工作，并形成成本分析报告、体现成本控制的成果；
4、负责成本测算、成本评估、形成成本标准输出；
5、负责审核设备材料采购款项、施工单位的工程款、设计变更、签证、竣工结算等，提出审核意见，并提出降低成本的具体建议和措施；
6、组织项目资金计划编制，审核项目资金使用；
7、负责成本管理流程体系的维护、相应管理制度的制定及修改；
8、完成上级交办的工作任务，协助其他部门的相关工作。
一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成科领导交办的其他任务。
1、办理现金收付和各类银行结算业务；
2、登记现金及银行存款日记账；
3、保管库存现金和各种有价证券；
4、及时做好银行对账工作；
5、填制现金银行收付款凭证；
6、配合会计做好各种账务处理；
7、开银行承兑汇票；
8、员工工资发放。
1、负责员工报销及备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证，严格把关收付款原则要求;
2、严格审核报销审批手续是否齐全，所附单证是否合理有效，支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;
3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等，严格执行职业操守，公正严明;
4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表，保证各项报表准确无误，及时上报给上级领导审核处理;
5、跟催回单及收付款申请，发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作，做到准确、及时、反馈;
6、定期召开和分析财务状况，反馈存在问题，分析提出风险度及有效方法，其他财务相关工作;
1、负责公司及下属公司日常账务处理工作，有效地监督检查财务制度，及执行情况;
2、负责各类财务报表的'编制，保证财务信息的正确性;
3、负责应收账款、应付账款等其他会计科目的管理和核算;
4、负责完成公司各项税务工作;
5、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;
6、完成领导交办或临时委派的其他工作。
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的`沟通能力、团队精神。
1、负责财务核算：全面主持财务部财务核算工作，按时制定财务报表，提交财务管理工作报告。
2、主持内部控制：优化财务管理制度和流程，构建内部控制体系和内部审计考核。提出整改措施，包括但不限于以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。
3、负责资金管理：主持对公司业务拓展和经营活动的财务风险评估、指导、跟踪和财务风险控制，保证公司资本结构和科学的现金流管理。
4、主持全面预算：建立以过程控制为核心的预算系统，健全监控机制，预算跟踪。
5、负责税务筹划：合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到各个经营阶段和生产环节。
6、财务分析决策：参与公司重大经营分析和决策，为公司的业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据。
7、财务ERP建设：负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。
8、财务队伍建设：对部门人员工作的`管理与考核。
9、财务外联工作：协调公司同银行、工商、税务、审计等与财务相关的外联部门的关系，维护公司利益；跟进财政补贴。
10、完成总经理临时交待的工作任务。
1、对公司忠诚，服从领导；
2、大学本科学历，具有一两年的工作经验；
3、要有初级会计证以上专业证书；
4、对现代网络办公熟悉。
5、负责公司出纳工作及相关财务事宜；
6、负责公司员工的.各项日常报销；
7、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；
8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；
9、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；
10、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理；
11、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；
12、完成上级领导安排的其他工作。
1.现金收支及管理，相关单据的'填制及登载工作;
2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;
3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;
5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;
7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。
1、能熟练操作办公软件和财务软件；
2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证；
3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。
4、能力强，表现好可晋升。
5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可；
6、有职业操守、态度端正；
7、能适应团队出差做账
1、负责协助应收账款的`对账、催收，按照公司要求每周出具应收报表;
2、按照公司会计制度完成应收模块的相关账务处理;
3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;
4、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;
5、根据公司开票制度，准确无误的开具增值税发票;
6、完成领导交办的其他事情。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2、申请票据，报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3、银行对帐，收付处理，制作记帐凭证，单据审核、开具与保管；
4、协助财会文件资料的准备、归档和保管；
5、固定资产和低值易耗品的'登记和管理；
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的'造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。
2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。
3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。
5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。
6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。
7、做好总务主任安排的其他工作。
1、做账、报税完成会计日常事务性工作；
2、编制财务报表和税务申报表、整理和装订会计凭证工作；
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、财会文件的准备、归档和保管；
5、负责与客户、税务等的对外联络；
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、原材料、低值易耗品和其它物料监控；
2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定；
3、计算产品成成本；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易；
6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整；
7、与成本相关的管理工作；
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